一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 牟定县环卫站属住建局下属的一个股所级全额拨款事业单位，担负着县城51万平方米街道清扫保洁、每天60吨生活垃圾收转运、生活垃圾处理厂的日常垃圾填埋处理、垃圾渗滤液的处理、7座公厕的管理、2850盏街灯的日常维护管理、建成区4.8平方公里市容市貌、环境卫生监督管理工作、承担县城垃圾清运费50万元的征收工作。 （二）机构设置情况 目前，实有在职在编职工16人，政府购买服务人员7人，退休人员25人。2017年4月在县委、县政府的统筹下，通过公开招标、政府购买服务方式，引入楚雄桑德环境卫生管理有限公司对县城51万平方米街道进行清扫保洁和垃圾收转运、7座公厕运营作业进行服务，由环卫站进行日常考核管理后按月拨付服务费。 （三）重点工作概述 我站现承担着投资3498.26万元、3.74万平方米新桥镇杜家庄垃圾处理厂的日常运行管理，每天60吨生活垃圾及渗滤液的处理工作，2850盏街灯日常维护管理，县城1334个门店、13个小区、6个保障房小区、112家单位公司的垃圾清运费征收工作，建成区4.8平方公里环境卫生、环卫设施的日常监督管理工作，对县城51万平方米街道清扫保洁、垃圾收转运、公厕日常监管和考核管理工作。 二、预算单位基本情况 我站编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。 车辆编制0辆，实有车辆3辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入309.22万元，其中：一般公共预算309.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入309.22万元，其中:本年收入309.22X万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款309.22万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出309.22万元。本级财力安排支出309.22万元，其中，基本支出309.22万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于：1、社会社会保障和就业支出79.84万元;2、医疗卫生与计划生育支出20.67万元；3、城乡社区支出195.31万元；4、住房保障支出13.39万元；合计基本支出309.22万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组，主要用于：1、工资福利支出246.04万元；2、商品和服务支出6.67万元；3、对个人和家庭的补助支出56.51万元；合计基本支出309.22万元。 五、公共财政预算“三公”经费支出预算情况 “三公”经费公共财政预算安排数为1万元， 主要用于按规定开支的各类公务接待支出。 附件：2018年部门预算公开情况表.xls |
