目 录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、专业名词解释
一、部门基本职能及主要工作
(一)部门基本情况：
县委政研室与县农办、县委改革办三个常设机构合署办公。此外，还有县新农办、中低产田地改造办公室、新农村工作总队办公室、城乡统筹办公室、美丽乡村办公室、农村五金管理办公室等七个非常设机构设在政研室，并从县级机关抽调人员长年集中办公，实行“十块牌子，一套人员，合署办公”的管理体制，经费形式为财政全额拨款。现将2017年部门决算说明如下：
（二）部门职能：调查关切全县改革、发展、稳定的新情况、新经验、新问题，研究新对策，为县委、县政府决策当好参谋；统筹协调涉农部门抓好全县“三农”工作；组织、协调、指导、监督相关部门推进新农村建设、中低产田地改造、农村“五金”管理、新农村建设工作队和指导员的管理和服务、农村劳动力转移就业、农业转移人口转变城镇居民工作。
（三）机构人员情况：县委政研室内设办公室、改革调研股、项目股、督导股及中低产田地改造办、城乡统筹办，核编7人，实有干部职工14人，年末有在职人员12人，其中：工勤人员2人，退休人员3人，领导职数为主任1人，副主任3人。
二、当年取得的主要事业成效
1、着力强基础，抓实民生项目
（一）农田基础设施有效改善。中低产田地改造领导小组办公室整合发改、财政、国土、农业、水务、烟草部门项目资金，打破行政区划限制，实施以工代赈、小型农田水利建设、土地开发整理、退耕还林基本口粮田等一批覆盖面广、效益明显的项目。州农办下达我县中低产田地改造任务2.29万亩，投资2810.56万元。通过全县上下的共同努力，实际改造中低产田地3.8254万亩，投资6109.62万元。为全县粮食稳产高产奠定了坚实的基础，助推了脱贫攻坚工作。
（二） 农村人居环境逐步提高。全面组织对2017年的7个省级重点村建设工程的验收工作和资料整理归案工作。通过深入基层调研做规划，上报了10个点的美丽宜居乡村建设，下达我县7个点，7个村项目规划总投资7163.64万元，其中国家项目补助投资315万元,部门整合资金2207.5万元，其他资金76.52万元，群众投资3913万元，群众以劳折资651.62万元。项目覆盖全县6个乡(镇)7个村委会7个自然村653户2643人。
2、着力抓改革，切实破除体制机制障碍
（一）抓工作机制。我县高度重视全面深化改革工作，及时调整完善了专项小组，进一步明确专项小组职能职责，明确了全面深化改革领导小组办公室编制、人员和职责，在县委政研室增设‘改革调研股’，2名工作人员，负责领导小组办公室日常工作。做到了人事对应、有条不紊。
（二）抓谋划部署。认真学习中央和省委州委全面深化改革领导小组每次会议精神，及时传达贯彻，迅速分解落实。通过认真调研分析，结合州委改革工作要点，出台县委全面深化改革领导小组《工作要点》、《重点任务》和《工作台账》，分解任务，落实责任，责任分解到有关单位和专项小组，做到了有路线图、有时间表、有硬措施，牢牢掌握了改革工作。
（三）抓氛围营造。我县小广场大喇叭覆盖全县各个村组，并以此为契机，抓好改革宣传工作，让广大群众知晓改革、认同改革、支持改革，着力营造良好改革氛围，及时在本地主流媒体牟定网、牟定手机快讯、牟定官方微博进行改革宣传报道和向上级主流媒体推介推广本地改革经验和典型。把《中央全面深化改革领导小组历次会议精神》汇编成册，印发领导小组、专项小组领导和成员单位宣传学习贯彻落实。11底共上报改革信息18篇。
（四）抓工作落实。我县充分发挥县委改革办作用，形成综合督促检查组，定期跟踪问效，紧盯具体任务、人人参与助推改革的工作机制，尤其是狠抓跟踪督办，确保专项改革有力有效推进，把所有改革任务纳入台账管理，划定时间节点，定期对账盘点。到11底，发出《改革快报》6期。促进了工作的落实。
3、着力攻脱贫，加快补齐全面小康建设短板
（一）谋划到位。自脱贫摘帽目标任务确定以来，政研室参与起草并出台了《牟定县五年脱贫攻坚行动计划》、《牟定县脱贫摘帽安居房建设实施方案》、《牟定县精准扶贫产业发展实施方案》，《牟定县资产收益扶贫实施意见》，《牟定县基础设施建设精准扶贫实施意见》等系列文件，确立“一年脱贫攻坚、四年巩固提升”战略部署，确定戌街乡和11个贫困行政村脱贫出列，锁定3053户10888人为建档立卡贫困对象，并按目标迅速攻坚。
（二）管理到位。围绕脱贫摘帽任务，省州县乡镇选派99名驻村帮扶工作队员，分19个工作队派驻11个建档立卡贫困村和戌街乡8个村委会，每个工作队队员5—10名。从3月份以来，各工作队员、挂包单位相继到联系村组开展“挂包帮”“转走访”，联席办一方面主动参与联系各单位走访，另一方面对工作队开展工作情况进行调研，并开展每月考勤上报、每季度召回测评，由于广大队员能履职尽责，切实解决了贫困村许多难题。协调争取项目18个，资金2.4265亿元，单位拨付到位工作经费53万元，省财政下拨驻村工作队专项补助资金44.4万元；广大队员注重对工作情况宣传，县联席办编撰工作简报25期130余篇，上报驻村队员扶贫日记20余篇，被省州采用的有3篇；30名队员参与驻村扶贫日记征文活动。
（三）参与到位。我室也鼎力支持脱贫攻坚工作，从人力上保障，有3名干部全脱产参加此项工作，1人到联系点当驻村帮扶工作队员，1人到脱贫摘帽安居房建设指挥部，1人到脱贫摘帽攻坚综合办，还有一名领导抓管联席会议办公室；从财力上保障，对联系戌街乡水桥村委会的工作，在保障每位干部能参与的同时，把单位的积蓄也用在帮扶上，连同干部职工的捐款近6万元，2016年有83户318人脱贫，其余30户98人计划在2017年脱贫。就戌街乡倾斜了项目资金300余万元补短板。
（四）服务到位。认真做好总队长和副总队长的服务协调工作，参与督促检查，提供报告材料，抓好项目资金分配及项目管理，筹备联席会议，力所能及的完成两位领导安排的各项任务。
4、着力深调研，发挥决策参谋作用
我县围绕重点改革任务深入调查研究，加强上下沟通衔接，谋划改革路径。充分运用专项小组会议、专题联席会议、县政府常务会、县委常委会等途径完善改革方案，提交领导小组会议的改革文件均注重征求各方意见。注意借鉴外地先进经验，及时推广基层创新探索，县城棚户区改造、脱贫攻坚、引进华中师大与牟定一中联合办学等调研成果得到省州的肯定。共刊发《调研报告》16期，为县委、县政府决策提供科学依据
5、着力树理念，全面加强机关自身建设
（一）建强组织提素质。一是深化学习教育，培养过硬本领。开展好“四个一”读书活动，坚持每天读一篇好文章，每月读一本好书，每季度写一篇心得体会，每年形成一篇学习总结。学习教育期间，每人写出不超过100字以内的感受最深的短语，写出2000字以上的心得体会。二是从严查摆问题，狠抓整改落实。开展“三严三实”专题教育“回头看”，对查摆出的问题进行梳理汇总，研究确定整改内容、整改完成时限等，并认真抓好实施。三是认真履行职责，提供更优服务。开展戴党员徽章，亮身份、承诺活动，每月1日交纳党费，每位党员干部在任何岗位、任何地方、任何时候、任何情况下都铭记党员身份，兢兢业业做好各项工作，力求做到“零失误”“零差错”，并接受群众监督，多做善事，不做坏事。四是坚持以上率下，营造更好环境。组织开展“八个一”活动：讲好一堂廉政党课、举办一次专题辅导、开展一次支部研讨活动、开展一次警示教育、召开一次民主生活会、参加一次党纪党规知识测试、组织一次爱国主义教育、开展一次趣味活动。活动的开展，为建强支部奠定了基础。
（二）执行纪律严要求。一是认真落实“三项责任”。我室着力抓好主体责任、分管责任和监督责任的落实。与各股室签订了党风廉政建设责任书，明确股室责任制，每周学习一次党风廉政法规、领导讲话和文件精神，及时把握廉政动态，每月研究一次党风廉政建设工作。每季度听取一次分管领导党风廉政建设情况。班子成员与分管股室干部谈话两次以上，并在机关和挂点联系村委会讲廉政党课。积极配合县纪委和联系纪工委检查指导，从不护短，对提出的问题立行立改，主动向县纪委、政府和县委分管领导报告落实党风廉政建设主体责任工作落实情况。二是切实加强“三项教育”。加强纪律教育，深入开展法纪教育，引导和督促党员干部强化组织纪律观念，坦诚接受组织和群众监督。严明政治纪律，坚决维护中央权威，对省州县和单位的重大部署，都不折不扣执行，每位党员干部严格遵守民主集中制、党内组织生活、请示报告等组织制度。结合“两学一做”学习教育，每位党员把党员徽章戴在胸前，每月一日主动交纳党费，每周一进行交流发言，每月最后一周周一定为党员活动日等。加强廉政教育，深入学习《中国共产党章程》、《廉政准则》、《八项规定》、《十个严禁》等，抓好示范教育、警示教育和各位廉政教育，引导党员干部学习勤政廉政典型，增强拒腐防变的自律能力。加强宗旨教育，不断深化“三严三实”专题教育，深入基层群众，了解民众所需、基层所需，解决干部作风不实、态度粗暴、服务不力、办事不公等突出问题，树立践行宗旨、服务基层的良好形象。三是严格开展“三个自查”。开展贯彻中央八项规定精神的自查。对日常执行情况实行定期检查，对可能出现的苗头问题，实行专项检查，发现问题及时纠正。开展执行各项管理制度情况的自查。重点围绕执行民主集中制、“三重一大”监督员制度、民主生活会制度、党内学习制度、党的组织纪律等开展监督检查，使党规党纪成为“带电的高压线”，确保党的纪律和制度得以执行。坚持开展岗位纪律规范自查。严格下乡出差审批制度，坚持每日纪律考勤监督，提高监督频率，完善监督机制，落实监督结果的应用。四是开展对外宣传。结合八小时以外的监督，领导开展走访活动，在看望慰问家属的同时，向家属通报单位工作情况，了解家属困难问题，及时帮助解决，通过普遍走访，赢得了家属支持单位工作，得到纪委的认可，省州电视台、新闻网、报社多家媒体到我单位进行采访报道，向外展示了单位的形象。
三、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给行政单位1个；截至2017年11月统计，部门基本情况是：
县委政研室核编7人，实有干部职工14人，年末有在职人员12人，其中：工勤人员2人，退休人员3人，领导正职职数为主任1人，副主任3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门预算财务总收入249.68万元，其中：一般公共预算249.68万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入249.68万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款249.68万元（本级财力249.68万元，专项收入0万元，
五、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出249.68万元。本级财力安排支出 249.68万元，其中，基本支出249.68万元，项目支0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于单位人员经费及日常公用经费的开支
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组主要用于单位人员经费及日常公用经费的开支，其中：基本支出249.68万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
包括省、州农办下达的省级重点村建设项目经费及以奖代补项目。
六、省对下转项转移支付情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：紧紧围绕县委、县政府中心工作和农村社会发展中的热点、难点，倾心服务“三农”，结合全县“三农”工作实际，强化项目建设及改革调研工作，积极向上级农办争取省级重点村建设项目及以奖代补项目资金。2018年共计划申报重点村项目7个，以奖代补项目1个。
1.省级重点村建设项目7个315万元。
2.以奖代补项目，金额100万元。
功能科目分组，主要用于美丽宜居乡村建设及农村基础设施建设经费投入。
七、基本支出预算变动的主要原因
（一）人员工资增加
（二）各类社会保障缴费比例提高。
（三）住房公积金缴费提高
八、项目支出预算变动的主要原因
（一）2018省州县对改革调研工作力度比2017年增加
（二）2018项目建设工作投入比2017年增加
（三）2018县级财政加大对农村“五金”管理经费的投入比2017年增加
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出： 指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。
（二）机关运行经费安排
按照牟定县相关文件执行，严格执行中央八项规定，公务接待预算10,000元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、公开方法
牟定县政研室按《牟定县财政局关于做好2018年度部门预算公开工作的通知》文件精神及内容，及时成立工作领导小组，制定了工作方案，落实了工作责任，由室主任亲自抓，单位会计具体抓此项工作。我单位于2018年2月8日，在政府门户网(网址: httP://www.mdx.gov.cn/index.php进行了公开，公开时间从2月8日—11日，共计公开时间3天，在公开期间如有反馈意见及时上报相关部门。
通过预算信息公开有力促进了依法理财、民主理财的监督机制，提高了阳光政府、民主政府的公信度；同时接受社会各界监督。
附件：牟定县委政策研究室2018年部门预算公开情况表.xls
中共牟定县委政策研究室
2018年2月8日
