牟定县人民政府办公室2014年决算分析报告

2014年在深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神的指引下，我单位的财务工作以科学发展观为指导，在政府办公室的领导下、在财政局的指导下，认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《会计基础工作规范》等法律法规，执行财政一体化管理，坚持量入为出，节约资金，保证重点资金需要，强化资金管理，不断提高资金的使用效益的原则，较好地保证了政府办公室机构的正常运转，为政府办公室各项工作的顺利开展和三服务职能作用的发挥提供了重要保障。

一、部门基本情况

（一）部门职能

1．主要职能

牟定县人民政府办公室是县政府的综合协调办事机构，承担着县政府综合协调和搞好服务的职能任务。政府办公室在县政府的领导下，参与政务、管理事务、搞好服务，具体负责文秘、公务、督查、调研、信息、档案、信访保密协调、公务用车、政府法制等工作，负责政府机关行政管理及安全保卫工作。

（二）机构情况及增减变动原因

牟定县人民政府办公室内设县政府督查室、县政府信息中心、综合股、行政股、综合调研股、公务用车管理股、应急管理办公室、法制办、外事侨务办公室、小车队等。

（三）人员情况及增减变动原因

2014年末政府办公室在职人员编制40人，其中：行政人员编制30人，工勤人员编制10人。年末财政供养人员66人，构成情况是：在职人员42人（其中：公务员31人，工勤人员11人，退休人员20人，遗属供养人员1人，落实政府半供养3人）。比上年增加3人、其中：公务员增加2人、工勤人员增加1人，其他无增减变化。

二、部门预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

1、收支分析

2014年收入7274476.12元，比上年6094332.2元增加1180143.92元，增加了19.4%。2014年支出6628950.79元，比上年5878198.91元增加750751.88元，增加了12.7%。收支比上年增加的原因是：一是公务活动中的水电、车库年久失修，无法维持正常运转、经政府领导同意决定对水电、车库进行维修维护，共支出维修维护费495473.4元，比上年24121元、增加471352.4元，增加了195.4%，二是政府办管理的10辆公务用车因购置时间较长车况较差，为保证领导用车安全，需对车辆经常进行修理，2014年共开支车辆运行维护费786904.78元、比上年606603.72元、增加180301.06元、增加了29.7%，执行中央八项规定，公务接待和会议比上年有所减少；

2、决算差异分析

本年度认真执行预算，从科目到资金用途都严格按要求执行，工资、医保、住房公积金、工会经费、残疾人就业保障金、车辆保险都纳入财政直接支付，保证了预算执行的规范化，决算与预算没有差异。

（二）收入支出与预算对比分析