监督索引号53232300747301000
目录
第一部分 牟定县林业和草原局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县林业和草原局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行中央和省、州有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。
2.研究和拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织实施全县天然林保护和退耕还林（草）等国家重点工程；管理县级林业基金；监督全县林业资金的管理和使用。
3.组织开展全县植树造林、国土绿化和封山育林工作；组织、指导植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导全县国有林场、国有苗圃、森林公园、集体林场及基层林业机构的建设和管理；指导全县林木种子、种苗、花卉管理工作。
4.组织指导全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经省、州政府审核批准后监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和省、州批准的林地征用、占用进行初审。
5.组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区（点）的建设和管理。
6.组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息；指导管理全县森林公安工作；对破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案查处工作进行指导、协调与监督；组织、指导全县森林病虫害、鼠害的防治、检疫、监测、预报。
7.研究并提出林业产业化经营的方针政策、实施规划；研究并提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审核申报重点林业建设项目；指导管理全县林业基本建设。
8.指导各类商品林和生态林的培育。
9.组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍的建设；制定林业科技发展规划，组织重点科研项目攻关和科技成果的推广应用；统筹规划全县林业专业人才培训。
10.负责管理局机关及直属单位的党群工作和纪检、监察工作并配合有关部门负责其审计工作，指导林业行业的精神文明建设。
（二）2022年度重点工作任务概述
1. 全面推行林长制工作深入推进。一是林长制体系更加有序高效运行。建立健全县、乡、村（社区）三级林长制，设县级总林长2名、林长7名，林长制总督察1名、副总督察2名；乡（镇）级总林长14名、林长66名、林长制督察14名；村级林长89名。建立《牟定县林长制县级会议制度(试行)》等6项林长制配套制度，制定《公安机关森林警长制工作方案》，建立了“林长+警长”制度，形成了行之有效的工作机制，确保林长制体系有序、高效运行。二是发布牟定县总林长1号令，组织县乡村各级林长巡林护林，县人大、政协于9月底至10月上旬督察了全县林长制工作推进情况。三是责任区域和责任清单更加明确具体。按照乡（镇）、村委会、村社区（村民小组）行政区域划定县、乡（镇）、村三级林长和村组专管员的责任区域，做到了各乡、各村、各组均有林长包保联系。制定全面推行林长制重点任务清单，将6项重点任务和主要措施明确到牵头单位、配合单位和责任单位。四是横向协作联动体系更加健全完善。明确各单位牵头负责资源保护、生态修复、林草防灾、依法治林、产业发展等重点工作，行业主管部门加强监管项目林地使用情况，协助乡镇、村抓好林长制工作，形成在部门协同、齐抓共管的工作格局。
2. 森林草原防灭火工作再创佳绩。2022年全县没有发生森林火灾，森林草原防灭火工作在州政府考核中名列全州第1名，森林火灾风险普查工作在全州率先完成，为争取把我县纳入国家认定的高火险区综合治理重点县奠定了良好的基础。
3. 森林草原资源保护管理加强。完成国家级下发林草湿监测图斑509个、森林督查图斑272个和省级下发即时监测图斑514个的现地核查、拍照、收集佐证材料、图斑情况说明等按程序上报省州相关部门。草源、湿地、自然保护地、公益林资源等监测按时限要求完成。扎实做好林要素保障服务工作，至2022年10月底共审核审批征收占用林地项目75个，已批准占用征收林地的项目47个，批准使用林地面积114.9588公顷（ 1724.4亩），确保大宗固废、国储项目等全县重大项目和民生重点工程项目落地开工。组织开展自然保护地大检查，完成自然保护地整合优化方案修改上报，完成环境保护督察存在问题的整改；抓好湿地保护宣传，定期开展巡河巡湖工作。切实抓好禁售禁食野生动物的监管，完成2021年度野生动物肇事保险赔付，兑付赔偿金35200元。加强林草有害生物的监测防治，对全县154.3万亩森林面积进行监测，做好松材线虫、红火蚁和棕榈象等外来林业有害生物疫情防控。
4. 森林违法案件“百日攻坚”行动成效明显。加大对历年森林督查违法案件和毁林种茶等违法案件的查处力度，按照省州要求深入开展森林违法案件“百日攻坚”行动，截至2022年10月26日共查处整改到位案件182件，查处整改到位率93.3%；2020年森林督查查处整改到位案件16件，查处整改到位率100%；2021年森林督查查处整改到位案件37件，查处整改到位率80.4%，查处整改不到位案件9件。
5. 造林绿化和城乡绿化美化全面推进。一是抓好种苗保障，完成育苗245亩，培育苗木517.43万株，组织开展检验检疫13批次检验苗木150.08万株。二是抓好植树造林修复生态，完成造林3192亩，营造林任务完成率达100%。三是抓好义务植树工作。开展“互联网+全民义务植树”公益募捐，全县5233人参与募捐资金277000元，栽植蓝花楹大树128株，组织县乡村开展义务植树活动。四是抓好造林绿化空间调查评估，核查评估图斑10136个核实面积17.69万亩，规划造林绿化空间图斑数为794个、面积1.39万亩。五是组织开展森林乡村评价认定，推荐上报牟尼、清波等18个村委会为我县第三批省级森林乡村入围评选名单。六是统筹做好城乡绿化美化工作，开展了制定方案、召开会议、明确城乡绿化美化任务、组织开展“县树”“县花”评选等工作。七是着力抓好国家储备林项目，2022年1-10月完成过竹林项目投资57300000元、占计划65000000元的79.5%。
6. 天然林草原资源得到有效保护。聘请护林员682人，管好用好302名生态护林员，对全县156.27万亩林地进行管护；优化调整公益林管理，全县国家级公益林由原来的34703亩增加到40911亩，净增6208亩；争取项目资金1200000元，抓好飒马场管护点、化佛山旃檀林管护点、新桥镇管护点的修建修缮工作；完成省2022年下达我县草原监测16个细斑核查，核实面积7.32公顷。
7.新一轮退耕还林成效进一步巩固。完成2020年省下达新一轮退耕还林3800亩任务，积极开展县级检查验收工作，完成历年实施退耕项目的6000检查验收，及时兑现补助资金5581000元；开展了惠民惠农“一卡通”检查，全县2018-2021年，中央、省级下达退耕还林各项补助资金20375700元，涉及农户29339户。
8. 着力抓好林产业及经济指标完成。抓好滇中野生菌产业园建设，在化佛山建立野生菌保育促繁殖科技示范基地227亩；做好核桃产业提质增效方案编制和核桃初加工项目申报；做好林产产值、固定资产、招商引资等主要经济指标统计上报。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置16个内设机构，包括：局办公室、党委办、人事股、规划财务股、林草综合行政执法大队、草原与天然林管理股、自然保护地与野生动植物管理股、湿地股、营林营草工作站、退耕还林办公室、林火监测中心、森林资源管理股、政策法规与行政审批股、林业和草原改革发展股、科技与产业股、林业有害生物防治检疫站。所属单位3个，分别是：
1.化佛山州级自然保护区管护局；
2.白马山州级自然保护区管护局；
3.三峰山州级自然保护区管护局。
（二）决算单位构成
纳入牟定县林业和草原局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.牟定县林业和草原局。
2.1.化佛山州级自然保护区管护局；
2.白马山州级自然保护区管护局；
3.三峰山州级自然保护区管护局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县林业和草原局2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制55人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员48人（含参公管理事业人员3人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。
实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县林业和草原局部门2022年度收入合计36,581,752.56元。其中：财政拨款收入36,505,752.56元，占总收入的99.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入76,000元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计增加2,652,916.06元，增长7.82%。其中：财政拨款收入增加2,642,916.06元，增长7.8%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加10,000元，增长15.15%。主要原因是人员正常增资、草原生态修复治理补助、森林抚育、森林草原防灭火项目的增加，收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县林业和草原局部门2022年度支出合计42,150,208.97元。其中：基本支出12,705,418.32元，占总支出的30.14%；项目支出29,444,790.65元，占总支出的69.86%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,067,789.6元，增长7.85%。其中：基本支出增加968,454.03元，增长8.25%；项目支出增加2,099,335.57元，增长7.68%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员正常增资、草原生态修复治理补助、森林抚育等项目验收兑付项目资金和加大了森林草原防灭火宣传，导致支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,705,418.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,209,458.34元，占基本支出的96.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费495,959.98元，占基本支出的3.90％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,444,790.65元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一是组建了一支60人的县级扑火专业队和乡镇140人（20人/乡镇）的乡镇扑火专业队工资补助及生活补助经费2,412,000元；二是杨志国特殊困难补助资金每月800月全年9,600元；三是生态护林员工资补助1,128,320元；四是实施2021年重点区域生态保护和修复专项中央基建设资金1,674,670元；五是化佛山自然保护区旃檀林维修改造和飒马场联合管护房建设资金696,672.48元；六是新一轮退耕还林补助资金4,399,562.42元；七是森林资源管护支出和国土绿化支出3,929,848.17元；八是天保工程管护和森林资源管护站建设补助及重点乡镇草原火情早期处理能力提升补助资金1,372,100元；九是森林生态效益补偿资金9,648,380.34元；十是2021天保工程管护资金1,810,000元；十一是省级生态护林员工资补助1,000,000元；十二是湿地保护资金61,199元；十三是森林草原防灭火及火灾保险补助资金1,226,438.24元；十四是森林防火野外视频监控智能化建设项目补助76,000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县林业和草原局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出42,013,009.97元，占本年支出合计的99.67%。与上年相比增加3,100,106.1元，增长7.97%，主要原因是草原生态修复治理补助、森林抚育、重点区域生态保护和修复工程封山育林等项目增加，导致支出增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出2,379,786.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于事业单位离退休补助支出1,243,617.20元、机关事业单位医疗保险缴费支出1,017,450.08元、 机关事业单位职业年金缴费支出109,119.45元、其他社会保障和就业支出9,600元；
9.卫生健康（类）支出900,328.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于事业单位医疗缴费406,370.41元、公务员医疗补助缴费358,463.63元、行政单位医疗缴费135,494.09元；
10.节能环保（类）支出8,941,209.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.28%。主要用于自然生态保护支出3,688,662.48元、天然林保护支出852,984.57元、退耕还林还草支出4,399,562.42元；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出26,577,335.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.26%。主要用于行政运行支出8,719,281.46元、一般行政管理事务支出223,542.51元、森林资源培育支出1,857,005元、森林资源管理支出2,513,399元、森林生态效益补偿支出11,943,669.01元、产业化管理支出74,000元、林业草原防灾减灾支出854,518.24元、其他林业和草原支出20,000元、农业保险保费补贴支出371,920元；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出715,622元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于缴纳住房公积金支出715,622元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出2,498,728.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于县乡专业扑火队员劳务报酬支出。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为702,658.98元，支出决算为686,930.98元，完成年初预算的97.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算459,600元，占总支出决算的66.91%；公务用车运行维护费支出决算205,158.98元，占总支出决算的29.87%；公务接待费支出决算22,172元，占总支出决算的3.23%，具体是国内接待费支出决算22,172元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县林业和草原局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为702,658.98元，支出决算为686,930.98元，完成年初预算的97.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为459,600元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为205,158.98元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为22,172元，完成年初预算的58.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费严格执行中央八项规定，厉行节约，规范公务接待和公务用车运行管理，提高使用效率，公务接待费支出减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加493,032.89元，增长254.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加459,600元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加24,600.89元，增长13.62%；公务接待费支出决算增加8,832元，增长66.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.公务用车购置费支出决算增加的原因是2022年购置森林防火特种用车3辆，车辆购置费459600元，其中：防火物资运输车（皮卡车）2辆，单价130800元合计购置款261600元；防火运兵车（依维柯）1辆，购置款198000元。2.公务用车运行维护费支出决算增加原因一是由于森林草原防灭火宣传力度提升和森林违法案件查处力度的加大导致我局车辆使用次数和行驶里程增多导致油耗增加；二是由于我局车辆数量增加和车辆老化导致维修费和机动车保险费用增加。3.公务接待费支出决算减少的原因是我局严格执行中央八项规定，厉行节约，规范公务接待和公务用车运行管理，提高使用效率，导致接待费和公务用车运行支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆3辆。具体购置车辆是由于近年原来我县冬春季节气温升高，导致我县森林草原防灭火困难增加，为提升火灾应急处置能力，经向上级请示同意2022年购置森林防火特种用车3辆，车辆购置费459600元，其中：防火物资运输车（皮卡车）2辆，单价130800元合计购置款261600元；防火运兵车（依维柯）1辆，购置款198000元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于开展林草工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次376人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展林草相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县林业和草原局2022年机关运行经费支出495,959.98元，与上年相比，减少30,583.70元，下降5.81%,主要原因分析是办公费较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费12565.20元、印刷费6490元、手续费767.20元、水费22035.12元、电费13747.37元、邮电费3794.50元、差旅费98244.66元、会议费2496元、培训费3100元、公务接待费20036元、劳务费31997.71元、工会经费114419.96元、其他交通费用139847.44元、其他商品和服务支出26418.82元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县林业和草原局资产总额40,847,360.02元，其中，流动资产12,643,134.68元，固定资产27,460,096.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程694,129.22元，无形资产50,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,659,373元，其中固定资产增加785,602.17元。处置房屋建筑物1916平方米，账面原值1731,872.78元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额7,066,332.01元，其中：政府采购货物支出1,150,997元；政府采购工程支出5,240,350.04元；政府采购服务支出674,984.97元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县林业和草原局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53232300747301111
