监督索引号53232300171301000
目录
第一部分 牟定县妇女联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县妇女联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。
2.代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理；代表和维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
3.教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、
自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女、妇女组织典型，培养、推荐女性人才。
4.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强“妇女之家”（学校）建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.实施妇女素质提升行动。开展“百千万巾帼大宣讲”活动20多场次。组织100名家庭教育讲师团成员在全县共开展家庭教育公益大讲堂157场次，受益家长、儿童26000多人次，引导父母如何科学、依法带娃。实施乡村振兴巾帼行动。联合移民局开展实用技术培训、感恩教育等知识培训10期600余人次；联合农业、残联等部门开展种养殖、刺绣等培训12场次620余人。
2.实施巾帼建功行动。完成19户贷免扶补、34户小额担保贷款任务，共发放贷款1005万元，积极为妇女创业就业提供支持帮助。开展“两癌”防治宣传活动54场次，完成“两癌”筛查5769人，筛查率为州级下达任务数的101.8%，为70名城乡贫困妇女免费提供“宫颈一液基细胞学检测”筛查。争取低收入妇女两癌救助金18.02万元，救助农村低收入妇女20人次。实施文明家庭行动。评选表扬“最美家庭”10户，“绿色家庭”9户，清廉家庭10户，“健康家庭”47户。
3.实施巾帼维权行动。召开牟定县2022年“五项机制”联席会议，引入社会化维权项目，在7乡镇成立了妇女儿童维权工作站，为4名低收入困境妇女申报法律援助项目。组建260人的婚调巾帼专家库，开展业务培训11期、个案分析分享活动2次，设立“家和”婚调工作室2个，通过全覆盖巡回调研，发现并交办重点个案12件，为有需求的妇女群众提供妇女权益法律保护、婚姻家庭关系调适、心理咨询、家庭关系辅导等个案服务10件。
4.实施巾帼关爱救助行动。积极争取社会组织和爱心人事的支持，为困难妇女儿童办实事，向上海儿基会争取24.48万元的婴幼儿物资，发放给1个乡镇和3个村（社区）的儿童。组织349人次参与“亲情守望，同心抗疫”爱心捐赠活动，共筹集爱心资金25402元，走访慰问一线防疫人员家庭5个。持续实施“春蕾计划”，走访慰问14名困境儿童，发放慰物资3200元，为凤屯中心小学捐赠1万元资金和爱心书籍。全县79家县级部门和7乡镇共筹集资金5.89万元，救助学生142名。争取全国儿基会捐赠儿童活动物资9万元，在云龙村委会建设儿童快乐家园一个，组织辖区儿童开展系列关爱服务活动。
5.顺利召开牟定县妇女第十四次代表大会，选举产生了35名执委和新一届县妇联领导班子，全县7个乡镇妇联圆满完成换届选举工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县妇女联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、发展股、权益保障股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是牟定县妇女联合会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县妇女联合会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县妇女联合会2022年度收入合计1,673,214.45元。其中：财政拨款收入1,673,214.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加392,030.59元，增长30.60%。其中：财政拨款收入增加443,357.13元，增长36.05%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长/0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少51,326.54元，下降100%。主要原因：一是人员增加，工资及社会保障缴费增加，商品和服务费用增加；二是两癌补助求助减少。
二、支出决算情况说明
牟定县妇女联合会2022年度支出合计1,740,450.41元。其中：基本支出1,445,628.5元，占总支出的83.06%；项目支出294,821.91元，占总支出的16.94%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加345,202.85元，增长24.74%。其中：基本支出增加206,867.91元，增长16.70%；项目支出增加138,334.94元，增长88.4%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是人员增加，工资及社会保障缴费增加；二是召开县乡妇联换届会议项目增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,445,628.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,303,371.73元，占基本支出的90.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142,256.77元，占基本支出的9.84％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出294,821.91元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于低收入妇女“两癌”救助、召开县乡妇联换届会议等群众团体事务费支出271,198.00元、编外人员劳务费、开展妇女儿童维权工作经费、差旅费23,623.91元等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,688,338.36元，占本年支出合计的97.01%。与上年相比增加357,694.07元，增长26.88%，主要原因：一是人员增加，工资及社会保障缴费增加；二是召开县乡妇联换届会议项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,395,970.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.68%。主要用于职工工资、县乡妇联换届支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出105,928.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出80,087.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出23,623.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于鼓励妇女创业就业相关培训支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出82,728元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为4,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算4,000.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为4,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预
算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4,000.00元，完成年初预算100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上增加582.00元，增长17.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加582.00元，增长17.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省妇联调研指导工作批次人次增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇女发展、妇女维权和婚姻家庭矛盾纠纷化解试点等工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县妇女联合会2022年机关运行经费支出90,144.72元，比上年增加50,803.14元，增长129.13%,主要原因分析是培训次数增多，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于牟定县妇女联合会机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县妇女联合会资产总额299，026.42元，其中，流动资产16,363.14元，固定资产282,663.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43，460.41元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县妇联无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
监督索引号53232300171301111
