监督索引号53232300746801000
目录
第一部分 牟定县工业信息化商务科学技术局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县工业信息化商务科学技术局概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担着贯彻落实国家、省、州、县工业信息化、商贸流通和科学技术法律法规及方针政策；研究提出全县工业信息化、商贸流通和科学技术发展战略及政策建议，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业信息化、商贸流通和科学技术发展专项规划和计划，研究提出全县工业信息化、商贸流通和科学技术产业调整，优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业信息化、商贸流通和科学技术产业结构调整和优化升级。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.工业经济方面。我县30户规模工业企业共实现产值值968,700万元，较上年增长34.8%以上，增加值增长15.5%，排全州第4位。
2.商业流通方面。实现社会消费品零售总额375,900万元，同比增长8.7%；实现批发业商品销售额同比增长21.2%；实现零售业商品销售额同比增长8.1%；实现住宿业营业额同比增长21.5%；实现餐饮业营业额同比增长14.1%；实现外贸出口5389.15万元，同比增长137.6%；培育限额以上商贸流通法人企业13户。
3.重点项目建设情况。牟定县年处理100万吨固体废弃物综合利用项目完成土地、林地报批及项目用地清表工作，正在开展场地平整及标准化厂房设计。
4.招商引资工作情况。完成9亿元招商引资任务，大宗固废基地建设项目、活性炭项目、废旧金属综合回收利用项目和跨境电商项目开展了招商引资洽谈。
5.信息化工作推进情况。一是县城“双千兆”工程全实施，网络覆盖纵深推进。二是数字化转型升级加快，两化融合更加深入。三是“互联网+”不断拓展，平台经济初见成效。
6.科技工作完成情况。一是引导企业加大科技研发投入，2022年全社会研发经费投入达1262万元，比上年844.50万元增长49.2%，全社会研发经费投入强度0.14%；。二是推进企业科技成果转化，积极申报省级高新技术企业3户、国家级科技型中小企业2户、省级星创天地企业1户，州级专家工作站2户；三是做好专家工作站建设、科技入楚工作、省级科技特派员和“三区”人才选拔工作，申报乡村振兴科技专项3项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、工业经济规划运行股、信息产业和无线电管理股、工业园区管理股、中小企业股、商务流通股、电子商务股、科学技术股、安全生产监管股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县工业信息化商务科学技术局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县工业信息化商务科学技术局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县工业信息化商务科学技术局2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县工业信息化商务科学技术局部门2022年度收入合计13,548,071.37元。其中：财政拨款收入13,498,071.37元，占总收入的99.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50,000元，占总收入的0.37%。与上年相比，收入合计减少1,452,621.25元，下降9.68%。其中：财政拨款收入减少1,502,078.43元，下降10.01%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加49,457.18元，增长9,111.16%。主要原因是本年度各级政府减少对我县工业、商贸流通企业鼓励扶持力度，拨入的工业发展、商业流通和科技成功转化项目资金减少。
二、支出决算情况说明
牟定县工业信息化商务科学技术局部门2022年度支出合计14,206,444.97元。其中：基本支出7,073,036.48元，占总支出的49.79%；项目支出7,133,408.49元，占总支出的50.21%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,874,335.52元，下降16.83%。其中：基本支出增加1,190,946.74元，增长20.25%；项目支出减少4,065,282.26元，下降36.3%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员增加，工资及社会保障缴费增加，基本支出增加；项目支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,073,036.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,282,812.09元，占基本支出的88.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费790,224.39元，占基本支出的11.17％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县工业信息化商务科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,133,408.49元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况用于贸易流通及电子商务建设项目2,139,000元；工业信息化项目推进4,286,028.40元；科技入楚牟定专场、企业科技创新和科技项目认定补助708,380.09元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县工业信息化商务科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,190,349.45元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比减少2,890,431.04元，下降16.92%，主要原因是贸易流通及电子商务建设项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出442,162元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。流通贸易企业政策性补助、政府综合绩效和招商引资工作经费；
2.科学技术（类）支出708,380.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。科技入楚牟定专场、企业科技创新和科技项目认定补助等；
3.社会保障和就业（类）支出1,585,687.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%。主要用于离退休人员工资、抚恤金及养老保险及其他社会保险缴费等;
4.卫生健康（类）支出436,688.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于单位职工医疗、公务员医疗补助等；
5.资源勘探工业信息等（类）支出类8,500,811.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.91%。主要用于本单位在职职工工资福利、行政运行和工业信息化项目推进等；
6.商业服务业等（类）支出2,139,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.07%。主要用于我县贸易流通及电子商务建设项目；
7.住房保障（类）支出377,620元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于单位职工住房公积金；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,000元，支出决算为24,943.71元，完成年初预算的95.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算18,943.71元，占总支出决算的75.95%；公务接待费支出决算6,000元，占总支出决算的24.05%，具体是国内接待费支出决算6,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县工业信息化商务科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,000元，支出决算为24,943.71元，完成年初预算的95.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18,943.71元，完成年初预算的94.72%；公务接待费支出决算为6,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务用车管理，压减出行次数，公务用车运行费减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少81,344.9元，下降76.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少63,578.9元，下降77.04%；公务接待费支出决算减少17,766元，下降74.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范公务用车管理和严控公务接待人次和批次，公务用车运行维护费减少，公务接待费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到企业开展安全检查，惠企政策宣传，到省、州对接工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要上级部门检查工作、外县相关部门工作协调和开展招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县工业信息化商务科学技术局部门2022年机关运行经费支出774,128.87元，增加417,666.04元，增长117.17%,主要原因是日常办公经费、人员增加其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、邮电费、水电费、其他交通费用和公益性岗位补助部分等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县工业信息化商务科学技术局部门资产总额3,715,306.02元，其中，流动资产2,227,117.52元，固定资产1,488,188.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少696,900.97元，其中固定资产增加55,137元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县工业信息化商务科学技术局无其他事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
“三公”经费。是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53232300746801111
