监督索引号53232300747201000
目录
第一部分 牟定县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实中央、省、州大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。
2.贯彻落实和宣传水利水电工程移民工作的法律、法规和政策，研究和拟订辖区内移民搬迁安置工作实施方案。
3.负责协调、指导乡（镇）人民政府制定大中型水利水电工程征地移民搬迁安置方案，配合项目业主和设计单位完成移民搬迁安置大纲、移民安置规划编制的审查。
4.负责辖区内水利水电工程移民安置的协调管理和监督服务工作。
5.负责辖区内大中型水利水电移民后期扶持管理工作。
6.按照移民搬迁安置规划负责管理权限范围内移民工程项目审核上报、备案工作。
7.负责编制全县大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划。
8.负责移民资金核算管理，接受有关部门对移民资金管理使用情况的监督、检查、稽察和审计。
9.负责管理权限范围内移民安置工作、移民工程项目的验收。
10.负责做好移民来信来访工作，协同有关部门处理突发事件，维护库区和移民安置区社会稳定。负责管理权限范围内移民社会风险评估工作。
11.负责辖区内移民职业技能培训工作。
12.负责移民业务统计和移民档案管理工作。
13.完成州搬迁安置办公室和县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.抓政策落实，移民直补资金已全部发放到位。一是全年共发放大中型水库移民后期扶持直补到人资金2,404,000元，结余资金396,800元用于共和镇天台村委会天煌庙村修缮漏水坝塘和凤屯镇凤屯村委会火山村移民村组道路硬化。二是认真开展移民小额贷款贴息工作。完成移民小额贷款贴息贷款审批105户，实际兑现贴息资金101,900元。
2.抓移民培训，移民劳动技能和素质持续提升。抓实投资30万元的移民培训项目落实。全年共完成18至60周岁移民培671人，其中，家政服务、电工和彝族刺绣培训107人，其他感恩教育和种养殖培训564人。
3.抓项目落实，已建项目成效明显。一是抓实共和镇清波邑社区邹城村移民新村美丽家园建设项目扫尾工作。完成私搭乱建构（建）筑物拆除，三杆五线迁改，路边围栏、污水管网的安装，完成村间道路硬化，墙体彩绘亮化，村间绿化、左脚舞广场及停车场等建设，主体工程已全面竣工。二是完成了江坡镇和平村委会何家庄、者普村委会平地河村两个移民新村美丽家园建设项目的省级验收。
4.抓项目推进，在建项目加速建设。一是抓好概算投资1008.14万元江坡镇民乐村委会彝邹村移民新村美丽家园建设项目。完成老文化室和7座旧烤房的拆除、新文化室修建、村间雨污管网、化粪池、氧化塘、集中畜厩挡墙及土地平整、村间道路硬化、围栏修建、墙体美化亮化等工作。二是抓好概算投资14,190,000元的共和镇兴和社区梨园移民新村村美丽家园建设项目。完成旱厕拆除8个、生产畜厩土地平整和挡墙支砌、村间道路硬化、部分雨污管铺设，机耕路及村间污水管网并网等工作。
5.抓项目争取，规划项目已列入扶持计划。概算投资14,390,700元的共和镇散花村委会小哨村移民新村美丽家园建设项目、概算投资4,972,700元的共和镇代冲村委会龙裕村移民新村美丽家园建设项目、概算投资2,623,200元的共和镇何梁村委会吕交城村移民新村美丽家园建设项目，投资394,200元的大中型移民后期扶持培训项目已列入省州扶持投资计划。
6.抓项目投资，努力完成年度目标任务。一是积极向省、州办汇报工作，争取项目资金落实，争取到位资金20,860,800元；二是狠抓固定资产投资任务落实，完成固定资产投资90,520,000元；三是狠抓招商引资任务落实，完成招商引资任务76，300，000元。
7.抓纠纷调处，确保移民安置区和谐稳定。牟定县搬迁安置办公室做好群众来信来访接待和矛盾纠纷排查化解工作，全年共接待来访群众52人次，针对群众反映的问题，县办及时给予解决答复，全年没有发生群体性越级上访和不稳定情况发生。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、规划安置股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，分别是牟定县搬迁安置办公室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县搬迁安置办公室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县搬迁安置办公室2022年度收入合计17,141,162.39元。其中：财政拨款收入17,141,162.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少5,436,060.57元，下降24.08%。其中：财政拨款收入减少5,431,060.57元，下降24.06%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入减少5,000元，下降100%。主要原因是移民后期扶持项目资金减少。
二、支出决算情况说明
牟定县搬迁安置办公室2022年度支出合计17,154,720.72元。其中：基本支出1,645,362.07元，占总支出的9.59%；项目支出15,509,358.65元，占总支出的90.41%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5,419,928.95元，下降24.01%。其中：基本支出减少128,487.60元，下降7.24%；项目支出减少5,291,441.35元，下降25.44%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员调整，职工人数减少，导致基本支出减少，移民后期扶持项目资金减少，导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,645,362.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,529,217.74元，占基本支出的92.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116,144.33元，占基本支出的7.06％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县搬迁安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,509,358.65元。其中：其中：基本建设类项目支出15,509,358.65元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.移民补助支出2,397,250.00元
2.基础设施建设和经济发展支出2,190,750.00元；
3.一般行政管理事务支出43,609.52元；
4.大中型水库移民后期扶持专项支出4,860,000.00元；
5.基础设施建设和经济发展支出5,542,486.82元；
6.其他大中型水库库区基金支出475,262.31元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出6,535,413.26元，占本年支出合计的38.1%。与上年相比增加4,463,759.00元，增长215.47%，主要原因是移民后扶产业建设项目支出增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出165,090.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出116,348.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主主要用于行政和事业人员医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出6,145,573.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.03%。主要用于职工工资、社会保险缴费、农林水项目支出；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出108,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000元，支出决算为19,298.84元，完成年初预算的77.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算14,298.84元，占总支出决算的74.09%；公务接待费支出决算5,000元，占总支出决算的25.91%，具体是国内接待费支出决算5,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000元，支出决算为19,298.84元，完成年初预算的77.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为14,298.84元，完成年初预算的71.49%；公务接待费支出决算为5,000元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位2022年加强内部管理，严格控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是严格执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，厉行节约，控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民搬迁安置考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县搬迁安置办公室2022年机关运行经费支出102,586元，比上年增加102,586元，增长100.00%,主要原因是2022年5月牟定县搬迁安置办公室由事业单位改革为参公管理，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于水电费、办公费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县搬迁安置办公室部门资产总额42,350,334.93元，其中，流动资产8,198,016.48元，固定资产591,497.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程33,547,800.32元，无形资产13,020.21元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加41,625,404.57元，其中固定资产减少76,513.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值79,173.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额19,562.49元，其中：政府采购货物支出7,010元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出12,552.49元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县搬迁安置办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53232300747201111
