监督索引号53232300272301000
目录
第一部分 牟定县融媒体中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县融媒体中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
宣传和贯彻党的路线方针政策和省、州重大政策措施、重要工作部署；统筹组织广播电视宣传；组织广播电视和网络视听节目创作生产，确保安全播出；坚持正确舆论导向，加强改进新闻宣传和舆论引导；加强广播电视制播能力建设，不断完善新媒体传播平台，推动媒体融合发展，更好引导群众，服务群众。完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
认真贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央重大决策部署以及省州县党委工作安排部署，突出以产业发展、生态保护、社会治理、乡村振兴、疫情防控、创文创卫等重大主题宣传为重点，坚持“融媒宣传周”制度，大力践行走基层、转作风、改文风，深入挖掘报道全县各行业领域中的特色亮点、成功经验、典型做法，多形式强化主题宣传和舆论引导，弘扬真善美，传递正能量，提振全县人民干事创业精气神。积极做好“遇见楚雄——相约中国左脚舞之乡2022中国·牟定‘三月会’左脚舞云上文化节”媒体宣传服务保障，圆满完成相关活动直播、录播、展播工作。制作推送反映全县经济社会发展短视频219个，完成直播活动4场次，高质量完成了《相约中国左脚舞之乡》《深入贯彻“三个工作法” 推进高质量跨越式发展 “滇中牟定”这样干》《牟定这十年》《沪滇协作 互利共赢 携手造就发展新机遇》《砥砺奋进新征程 喜迎党的二十大》等专题片的拍摄制作及推送，社会反响较好。突出学习宣传贯彻党的二十大新闻宣传主题，先后在电视、新媒体平台开设了《奋进新征程 建功新时代》《领航中国》《学习党的二十大报告最打动我的一句话》等专题专栏，多形式将党的二十大精神传入千家万户，积极为全县上下迅速兴起学习贯彻党的二十大精神热潮营造良好舆论氛围。2022年共制作播出电视新闻128组911条；广播新闻116组1072条；“牟定发布”制作发布信息1138条；“七彩云端·滇中牟定”发布转载信息22625条，“牟定融媒”传播力、影响力显著增强。年度内733条稿件被省级以上媒体采用刊发，其中：“楚雄发布”用稿量54条，位居全州第一位次，外宣工作成效显著，媒体融合深入推进。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、新闻采集室 、总编室、编辑制作室、信息服务股、技术与安全股、电影事业股、所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：牟定县融媒体中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县融媒体中心2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县融媒体中心2022年度收入合计4,826,874.48元。其中：财政拨款收入4,820,204.40元，占总收入的99.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,670.08元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计减少417,059.25元，下降7.95%。其中：财政拨款收入减少422,229.33元，下降8.05%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加5,170.08元，增长344.67%；财政拨款收入下降的主要原因是上年内实施了1,100,000元的融媒体中心建设项目；其他收入增长的主要原因是县委组织部补助了10,000元的党建工作宣传经费。
二、支出决算情况说明
牟定县融媒体中心2022年度支出合计4,833,514.49元。其中：基本支出4,188,916.15元，占总支出的86.66%；项目支出644,598.34元，占总支出的13.34%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少516,390.35元，下降9.65%。其中：基本支出增加523,218.31元，增长14.27%；项目支出减少1,039,608.66元，下降61.73%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出较上年增加的主要原因是单位工作人员工资正常晋升。项目支出较上年下降的主要原因是上年度实施了1,100,000元的县级融媒体中心建设项目。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,188,916.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,033,022.63元，占基本支出的96.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155,893.52元，占基本支出的3.72％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出644,598.34元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于孔撬山广播电视发射台运行维护支出197,297.63元；用于全县辖区内的广播电视机顶盒维护、新媒体平台维护、采编播设备维修更新等支出447,300.71元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4,829,227.98元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少470,676.86元，下降8.88%，主要原因是上年度实施了1,100,000元的县级融媒体中心建设项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,693,475.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.48%。主要用于保障县融媒体中心工资支出及融媒体事业融合发展。
8.社会保障和就业（类）支出557,665.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.55%。主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出316,394.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于在职人员的医疗保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出261,693元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于在职人员的住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为30,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,000元，占总支出决算的66.67%；公务接待费支出决算10,000元，占总支出决算的33.33%，具体是国内接待费支出决算10,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为30,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为10,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。主要原因是与州级媒体开展业务交流，导致公务接待费增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加275.96元，增长0.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加275.96元，增长2.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年加强与楚雄日报社的交流融合，公务接待略有增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障应急新闻宣传采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州级媒体记者发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县融媒体中心为事业单位2022年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元，增长0%,主要原因是单位属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县融媒体中心部门资产总额5,400,066.49元，其中，流动资产6,484.63元，固定资产5,323,981.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产69,600元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加834,301.62元，其中固定资产增加834,301.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县融媒体中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53232300272301111
