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牟定县戌街乡人民政府2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县戌街乡人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县戌街乡人民政府2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县戌街乡人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。
（二）机构设置情况
牟定县戌街乡人民政府共设置五个内设机构，包括戌街乡党政办公室、戌街乡经济发展办公室、戌街乡社会治安综合治理办公室、戌街乡社会事务办公室、戌街乡乡村振兴办公室。
所属单位十二个，分别是：
1.戌街乡党政办公室
2.戌街乡经济发展办公室
3.戌街乡社会治安综合治理办公室
4.戌街乡社会事务办公室
5.戌街乡乡村振兴办公室
6.戌街乡农业和农村服务中心
7.戌街乡林业和草原服务中心
8.戌街乡水务服务中心
9.戌街乡文化和旅游广播电视体育服务中心
10.戌街乡国土和村镇规划建设服务中心
11.戌街乡社会保障和为民服务中心
12.戌街乡财政所
（三）重点工作概述
2023年是全面学习宣传贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键一年，也是推进高质量发展开启全面建设社会主义现代化新戌街新征程的关键之年，工作意义十分重大、任务十分艰巨。2023年全乡经济社会发展的主要预期目标建议为：生产总值增长10%以上，规模以上固定资产投资增长10%，农村居民人均可支配收入与经济增长基本同步，粮食产量保持总体稳定，招商引资超额完成县下达目标任务2%以上，全面完成县下达的各项指标任务。围绕上述目标，戌街乡将着重抓好以下六方面的工作：
第一、坚定不移抓巩固，全力以赴助增收促振兴
一是巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，保持“三个稳定”。抓实防返贫动态监测帮扶，精准制定一户一策帮扶措施。积极争取各类财政衔接乡村振兴补助资金和沪滇协作帮扶资金，完成产业基地基础配套设施等项目建设。持续巩固提升两不愁三保障和饮水安全保障成果。
二是千方百计促农增收。深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动计划，不断完善利益联结“双绑”机制。大力发展家庭经济，推广“信贷+保险+肉牛”等助农增收模式。持续巩固完善戌街乡“七个一批”促农增收举措，不断增加脱贫户和监测对象“四项收入”。培强壮大村集体经济，盘活农村集体资产资源。全面推动林下经济规模化、产业化、集约化发展，有效增加山区群众收入。
三是坚决守住粮食安全。全面落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，按照“稳住面积、主攻单产、力争增产”要求稳定粮食种植面积3.7万亩以上、产量1.2万吨以上，推广大豆玉米带状复合种植3200亩以上、玉米制种1500亩以上。加强农田基础设施建设，补齐土壤改良、农田灌排设施等短板。严格落实强农惠农政策。落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，加快撂荒耕地整治。
第二、坚定不移兴产业，全力以赴抓发展增动能
一是培强壮大优势产业。围绕打造“高原特色农业示范乡”目标，深入推进农业现代化建设，巩固“四万”发展成果，力促经济林果、特色蔬菜面积逐年增长。实施农产品加工业提升行动，走“特色+”“绿色+”“互联网+”发展道路。巩固生猪养殖发展成果，力争年出栏达10万头以上。加快推进肉牛肉羊产业高质量发展，力争年存栏达1万头以上。争创“一村一品”示范村2个。完成28万公斤烤烟收购计划。加大冷链物流园区招商引资力度，不断延伸产业链，促进实现生产、流通、分配、消费循环通畅。
二是大力发展工业产业。围绕打造“稀有矿产开发加工小镇”为目标，深刻把握政策导向，超前做好项目谋划。持续加大招商引资工作力度，不断延伸产业链，提高附加值。加快推进稀土矿开发利用前期工作，力促国储花岗岩弃渣利用项目启动建设。配合做好戌街工业园区规划建设，优化产业布局，加强土地集约节约利用，提升产业链水平。加快推进光伏新能源项目建设，强化协调服务保障力度，力促装机18.9万千瓦的6个光伏电站项目投产运行。
三是引导培育新兴产业。围绕打造“田园观光旅游小镇”为目标，紧紧抓住重大项目落地戌街带来人流、物流、资金流、信息流聚集的重大契机，积极引导、扶持群众自主创业，大力发展“小店经济”“夜市经济”。启动戌街商贸中心项目建设，提升改造忠兴村农贸市场，完善集镇商业服务业态。挖掘元双公路沿线、勐岗河谷一带旅游资源，为牟定县打造“全域游乡村”贡献戌街力量。
第三、坚定不移抓项目，全力以赴扩投资稳增长
一是铆足干劲抓项目。牢固树立“项目为王”发展理念，围绕国家和省、州、县投资导向，积极谋划一批打基础、利长远、惠民生的基础设施、产业发展、生态保护等方面的大项目、好项目，加快补齐发展短板。
二是凝心聚力抓招商。主动把握好新时代招商引资的新趋势，建立“大招商”工作格局，下好项目谋划“先手棋”，聚焦现有产业链的短板和弱项，瞄准优势产业、特色产业和新兴产业，精准包装重点项目10个，谋划储备招商项目20个以上。
三是提升服务优环境。深入实施优化营商环境三年行动计划，进一步增强服务意识，切实转变工作作风，持续落实政务服务“妈妈式”五心服务和“五减五优”措施，营造良好营商环境。
第四、坚定不移优生态，全力以赴防污染美环境
一是守好青山绿水。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。
二是抓好污染防治。实行最严格的生态环境保护制度，加大国土空间“三区三线”管控，以更高标准、更实举措深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。
三是建好和美乡村。以“五长治县”为主要抓手，持续开展“干部规划家乡行动”，科学合理确定村庄布局和建设边界。
第五、坚定不移惠民生，全力以赴强保障增福祉
一是实施就业优先战略。落实就业优先政策，推动各类群体高质量就业，消除不合理就业限制，帮助特殊人群就业。
二是健全社会保障体系。深入推进社保精准扩面，稳步提高城乡居民基本医疗保险和养老保险覆盖面。进一步规范完善城乡居民最低生活保障制度，提高救助水平。做好双拥工作，织密织牢民生保障网。全面深化殡葬改革，形成厚养薄葬文明新风。持续整治各类民生资金违规乱象问题。
三是大力发展社会事业。持续巩固义务教育均衡工作成果，进一步抓好控辍保学专项行动，促进教育事业持续健康快速发展。全面提升基本公共卫生服务水平，发挥好家庭签约医生作用，支持中彝医药传承创新发展。加强重大疫情防控体系和应急能力建设，落实国家新冠病毒感染“乙类乙管”总体方案，精准做好农村地区疫情防控工作。实施爱国卫生新的“7个专项行动”，持续开展卫生乡镇创建。实施好生育政策，推进养老事业发展。繁荣发展文体事业，大力开展“文化下乡”，支持民间举办各类文体活动，强化文物保护利用和文化遗产保护传承。
第六、坚定不移防风险，全力以赴保稳定促和谐
一是防范化解重点领域风险。全面落实安全生产责任，坚决遏制重特大事故发生。健全完善防灾减灾抗灾救灾体系，着力抓好灾害防治工作，加强应急演练，提高防灾减灾、救灾应急处置能力。扎实做好农业农村安全工作，全面排查隐患。强化食品药品安全监管，保障人民群众“舌尖上”的安全。
二是不断提升社会治理效能。突出抓好市域社会治理现代化试点工作，大力推进网格化管理，推广“十户一体”工作模式，探索构建全民参与的共建共治共享的社会治理格局。
三是持续推进民族团结和睦。铸牢中华民族共同体意识，深化民族团结一家亲，坚持和加强宣传党的民族政策，抓好各民族优秀传统文化保护传承。
四是进一步做好保密、审计、统战、统计、社科、史志、档案、地震、气象、科普、供销等工作。多措并举推进妇女儿童事业全面发展，加强国防动员和后备力量建设。
二、预算单位基本情况
牟定县戌街乡人民政府编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制71人，其中：行政编制33人，工勤人员编制3人，事业编制35人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1451.93万元，其中：一般公共预算1451.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加124.99万元，增长9.42%，主要原因分析是戌街乡2023年的部门预算，改革后在职人员及退休人员工资福利调整增加预算，同时增加了项目收入预算，收入数较上年有所增加；另外基本支出预算中，对村“三委”成员坐班干部进行大岗位制改革，人员结构变动引起的生活补贴增加，导致财务收入预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1451.93万元，其中：本年收入1451.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1451.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加124.99万元，增长9.42%，主要原因分析是戌街乡2023年的部门预算，改革后在职人员及退休人员工资福利调整增加预算，同时增加了项目收入预算，收入数较上年有所增加；另外基本支出预算中，对村“三委”成员坐班干部进行大岗位制改革，人员结构变动引起的生活补贴增加，导致拨款收入预算增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1451.93万元。财政拨款安排支出1451.93万元，其中：基本支出1407.37万元，与上年对比增加119.43万元，增长9.27%，主要原因分析是改革后在职人员及退休人员工资福利调整增加预算，另外基本支出预算中，对村“三委”成员坐班干部进行大岗位制改革，人员结构变动引起的生活补贴增加，导致支出预算增加；项目支出44.56万元，与上年对比增加5.56万元，增长14.26%，主要原因分析是2023年预算调减了戌街乡2022年爱国卫生七个专项行动和创建美丽村镇人居环境整治经费9万元，调增了戌街乡保运转经费6万元、人大代表工作联络站、室工作经费4万元，同时增加乡村人大代表工作活动经费4.56万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“201”一般公共服务支出398.36万元，主要用于戌街乡党政办公室、戌街乡社会治安综合治理办公室、戌街乡财政所2023年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“207”文化旅游体育与传媒支出33.53万元，主要用于戌街乡文化和旅游广播电视体育服务中心群众文化2023年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“208”社会保障和就业支出208.01万元，主要用于戌街乡社会事务办公室和戌街乡社会保障和为民服务中心2023年工资福利支出及单位运转公用经费支出，行政事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、民政管理事务、死亡抚恤支出，以及离退休人员退休费及公用经费支出。
“210”卫生健康支出77.51万元，主要用于戌街乡2023年各行政事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助经费支出。
“212”城乡社区支出31.25万元，主要用于戌街乡国土和村镇规划建设服务中心2023年工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“213”农林水支出592.12万元，主要用于戌街乡农业和农村服务中心、戌街乡林业和草原服务中心、戌街乡水务服务中心、戌街乡乡村振兴办公室2023年工资福利支出及单位运转公用经费支出，以及戌街乡各村委会、村党组织、村民小组公用经费和村大岗位制及组干部报酬支出。
“215”资源勘探信息等支出38.65万元，主要用于戌街乡经济发展办公室2023年工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“221”住房保障支出72.50万元，主要用于戌街乡单位在职人员2023年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1407.37万元，其中：30101基本工资238.69万元，30102津贴补贴224.65万元，30103奖金91.98万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费100.92万元，30110职工基本医疗保险缴费46.97万元，30111公务员医疗补助缴费24.85万元，30112其他社会保障缴费7.53万元，30113住房公积金72.50万元，办公费56.34万元，差旅费1.50万元，电费2.20万元，工会经费10.04万元，公务接待费4.50万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用29.7万元，其他商品和服务支出0.64万元，水费1.80万元，生活补助259.87万元，退休费33.79万元。。
项目支出44.56万元，其中：其中：办公费42.56万元，会议费2万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县戌街乡人民政府2023年部门预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县戌街乡人民政府2023年预算无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县戌街乡人民政府2023年部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额18.09万元，其中：政府采购货物预算18.09万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县戌街乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，较上年增加3.03万元，增长40.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县戌街乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比对无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县戌街乡人民政府2023年公务接待费预算为4.5万元，较上年增加3.03万元，增长206.12%，国内公务接待批次为120次，共计接待918人次。
增加原因为2023年戌街乡加大招商引资力度，推进产业项目落地，结合上年支出情况，项目协调和产业培训大幅增加，导致公务接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县戌街乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
戌街乡2023年部门预算无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
5.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
6.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
戌街乡2023年机关运行经费安排112.72万元，其中：办公费56.34万元，差旅费1.5万元，电费2.2万元，工会经费10.04万元，公务接待费4.5万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用29.7万元，其他商品和服务支出0.64万元，水费1.80万元。与上年对比减少3.43万元，下降2.95%，减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县戌街乡人民政府资产总额4076.23万元，其中，流动资产3638.67万元，固定资产437.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3461.19万元，其中固定资产减少29.34万元，流动资产减少了3431.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分牟定县戌街乡人民政府2023年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县戌街乡人民政府2023年部门预算公开表
2.牟定县戌街乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县戌街乡人民政府
2023年3月14日
监督索引号53232300656500111
