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牟定县戌街中心小学2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县戌街中心小学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县戌街中心小学2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县戌街中心小学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
牟定县戌街中心小学位于牟定县成街乡成街村委会戌街村。学校服务于7个村委会，下辖3所完小，三所幼儿园，全校共有学生502人：我校属于财政全额拨款的事业单位，人员编制为65人，实有人数57人，退休教职工33人，遗属补助人数7人，民师退养人员5人。
（一）部门主要职责
1.以全面贯彻党的教育方针、政策、法律法规，坚持依法办学，坚持为党育人、为国育才，办好人民满意的教育。
2.编制并组织实施学校教育事业发展规划和学校布局调整规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。
3.全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。
4.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施学校教育教学精细化管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
5.组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校的教育教学业务的具体管理及教研教改工作，全力推进素质教育的实施。
6.加强师德师风建设，培养高素质教师队伍。重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。
7.在上级党委、政府及牟定县教育体育局的领导下，切实抓好学校安全管理工作，努力打造一个安全和谐的校园环境；积极谋划布局，全面推进学校优质均衡发展；巩固提高“两基”工作成果，严格控辍保学。
8.统筹管理学校教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案。负责教育基本信息统计、分析和发布。
9.积极推进教师人事管理工作，组织实施中小学教师继续教育工作、考核考评及专业技术职务评聘工作。
10.承办牟定县教育体育局、戌街乡党委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县戌街中心小学共设置5个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、教导处、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
牟定县戌街中心小学始终把抓教育教学质量放在第一位。适龄少年入学率达100%，巩固率100%，学生体质健康达标率100%。
小学教育是对6岁以上学龄儿童实施教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是基础教育的基础阶段。同时开办幼儿教育，发现、培养儿童的兴趣爱好，帮助孩子养成良好的生活和学习习惯，矫正孩子的不良认知和不良行为习惯，为孩子上小学奠定基础。
一年来，学校全面坚持贯彻党的教育方针、政策，围绕“规范办学、特色办学”为目标，重点进行了以下工作：
1、持续推进高效课堂建设工作。学校充分发挥学校备课组长、教学骨干、教学标兵和教学能手示范带动作用，巩固提升高效课堂成果，继续完善更加科学适用和富有特色的高效课堂教学模式，全面开展特色学科教学活动，全面提高教育教学质量。
2、提高素质教育实施水平。以人为本，立德树人，把社会主义核心价值体系融入学校日常教育全过程。切实减轻中小学生过重课业负担。坚持健康教育第一方针，启动学校体育三年行动计划，抓好学校体卫艺工作，持续推进特色学校建设。
3、严格规范学校办学行为。坚持实行中小学规范化管理工作公示制、明察暗访制、举报受理制和责任追究制，取得了满意的效果。
4、加快数字校园建设步伐，实现的班级教学多媒体、百兆宽带全覆盖。
5、继续加强教师队伍建设。抓好教师岗位培训工作，全面落实中小学教师继续教育管理制度。持续巩固师德教育成果，加强中小学教师职业道德考核、奖惩机制和评价体系建设。加快教师专业成长， 全力打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化的教师队伍，为辖区内教育可持续发展积蓄充足的后劲。
6、维护学校安全与稳定。结合牟定县青龙中心小学校点实际，不断加强校园安全防范工作，落实人防、物防、技防措施及各项安全管理制度，建设平安校园。
二、预算单位基本情况
牟定县戌街中心小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1072.49万元，其中：一般公共预算1072.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入1101.46万元对比减少28.97万元，下降2.63%，减少的主要原因是2023年与上年相比人员减少了1人（退休1人），外派跟班7人，乡镇津贴和乡村教师差别化补助减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1072.49万元，其中：本年收入1072.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1072.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入1101.46万元对比减少28.97万元，下降2.63%，减少的主要原因是2023年与上年相比人员减少了1人（退休1人），外派跟班7人，乡镇津贴和乡村教师差别化补助减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1072.49万元。财政拨款安排支出1072.49万元，其中：基本支出1059.53万元，与上年1101.46万元对比减少41.93万元，下降3.81%，减少的主要原因是2023年与上年相比人员减少了1人（退休1人），外派跟班7人，乡镇津贴和乡村教师差别化补助减少；项目支出12.96万元，与上年0万元对比增加12.96万元，增长100%，增加的主要原因是县级生均公用经费和县级困难学生生活补助纳入预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2050201学前教育”支出8.53万元，主要用于保障学前教育正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等）以及项目支出。
2.“2050202小学教育”支出715.65万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等）以及项目支出。
3.“2050701特殊学校教育”支出0.04万元，主要用于保障特殊教育基本支出，具体是特殊教育项目支出。
4.“2080502事业单位离退休”支出95.72万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。
5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出99.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出7.47万元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金记实补助缴费支出。
7.“2101102事业单位医疗”支出47.04万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
8.“2101103公务员医疗补助”支出29.47万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
9.“2101199其他行政事业单位医疗”支出5.87万元，主要用于行政事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
10.“2210201住房公积金”支出62.72万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1059.53万元，其中：30101基本工资266.41万元，30102津贴补贴96.35万元，30107绩效工资327.15万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费99.98万元，30110职工基本医疗保险缴费47.04万元，30111公务员医疗补助缴费29.47万元，30112其他社会保障缴费9.53万元，30113住房公积金62.72万元，30228工会经费5万元，30299其他商品和服务支出1.32万元，30302退休费94.41万元，30305遗属困难生活补助1.21万元，30399其他对个人和家庭的补助11.47万元，30109职业年金记实补助资金缴费7.47万元。
项目支出12.96万元，其中：30201办公费9.99万元,30308学前教育助学金0.13万元，30305义务教育家庭经济困难学生生活补助2.84万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县戌街中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县戌街中心小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县戌街中心小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县戌街中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县戌街中心小学属事业单位，无机关运行经费，与上年一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县戌街中心小学资产总额1962.42万元，其中：流动资产46.09万元，固定资产1916.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年952.16万元相比，本年资产总额增加1010.26万元，其中固定资产增加1542.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分牟定县戌街中心小学2023年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县戌街中心小学2023年部门预算公开表
2.牟定县戌街中心小学2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县戌街中心小学
2023年3月17日
监督索引号53232300236002200111
