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牟定县统计局2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县统计局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县统计局2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县统计局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县统计局执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度；依法对全县国民经济与社会发展情况进行各项统计调查、统计分析，完成国民经济核算，负责全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的职责；建立并管理全县社会经济运行宏观数据；承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县统计局共设置6个内设机构，包括：综合办公室、政策法规与信息化管理股、工商投资与能源股、城乡调查股、社会事业股、普查中心。
所属单位是0个。
（三）重点工作概述
牟定县统计局为县政府组成部门，负责辖区内的经济、社会、科技和能源、投资、消费、价格、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，确保统计数据真实、准确、及时。
二、预算单位基本情况
牟定县统计局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入301.34万元，其中：一般公共预算301.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入328.36万元对比减少27.02万元，下降8.23%，减少的主要原因是2022年本单位调出2名公务员，人员经费及公用经费预算随之减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入301.34万元，其中：本年收入301.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款301.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入328.36万元对比减少27.02万元，下降8.23%，减少的主要原因是2022年本单位调出2名公务员，人员经费及公用经费预算随之减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出301.34万元。财政拨款安排支出301.34万元，其中：基本支出301.34万元，与上年328.36万元对比减少27.02万元，下降8.23%，减少的主要原因是2022年本单位调出2名公务员，人员经费及公用经费预算随之减少。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2010501行政运行”支出216.98万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2080501行政单位离退休”支出12.97万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出28.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.“2101101行政单位医疗”支出8.02万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
5.“2101102事业单位医疗”支出5.09万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
6.“2101103公务员医疗补助”支出7.47万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出1.59万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
8.“2210201住房公积金”支出20.84万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出301.34万元，其中：30101基本工资68.40万元，30102津贴补贴57.45万元，30103奖金31.52万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费28.38万元，30107绩效工资39.98万元，30110职工基本医疗保险缴费13.11万元，30111公务员医疗补助缴费7.47万元，30112其他社会保障缴费1.99万元，30113住房公积金20.84万元，30231公务用车运行维护费2.00万元，30201办公费1.50万元，30205水费0.15万元，30206电费0.30万元，30211差旅费0.40万元，30215会议费0.15万元，30217公务接待费0.50万元，30228工会经费2.80万元，30239其他交通费用9.18万元，30299其他商品和服务支出2.30万元，30302退休费12.77万元，30305生活补助0.15万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县统计局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县统计局2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为12次，100人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县统计局2023年机关运行经费安排19.28万元，与上年8万元对比增加11.28万元，增长141%，增长的主要原因是新增经济普查重点工作，机关运行经费随之增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县统计局资产总额8.09万元，其中：流动资产0.77万元，固定资产7.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年11.01万元相比，本年资产总额减少2.92万元，其中固定资产减少2.61万元。处置房屋建筑物220平方米，账面原值2.10万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分
牟定县统计局2023年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县统计局2023年部门预算公开表
2.牟定县统计局2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县统计局
2023年3月14日
监督索引号53232300141000111
