监督索引号53232300733300000
牟定县住房和城乡建设局2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县住房和城乡建设局2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
(1)贯彻执行国家和省、州、县住房和城乡建设法律法规和方针政策。拟订住房和城乡建设政策措施；会同有关部门组织拟订城镇建设资金项目计划并监督实施。
(2)承担指导全县城乡建设管理职责。负责监督指导城镇建设管理，管理城镇燃气企业、市政设施、绿化亮化、市容市貌工作。
(3)承担城市管理综合行政执法职责，贯彻实施城市管理有关法律法规规章，拟订城市管理综合行政执法规划计划和政策措施并组织实施，负责城市管理综合行政执法工作。
(4)拟订城乡建设政策并监督实施。指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导城乡特色风貌改造、农村住房建设及危房改造，指导小城镇垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的推广使用；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设，负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点镇的报批。
(5)承担指导城镇供水、节水、排水、污水处理职责。
(6)承担规范建筑市场、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。指导和监督全县建筑活动；推进建筑节能；负责管理限额内的建设工程报建，监督管理限额内的建设工程招标投标活动；指导和监督乡镇建设工程招标投标工作。
(7)承担监督管理房地产市场职责。指导和规范房地产市场；负责全县住宅建设和城镇住房制度改革工作；负责全县商品住宅公共部位维修资金的收缴、监督使用工作；负责全县住宅小区物业管理行业监管工作。
(8)承担指导城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇保障性住房的相关政策、措施、发展规划、年度计划并实施；指导城镇保障性住房建设工作；会同有关部门组织申报和安排保障性住房资金并组织实施。
(9)承担人民防空职责。贯彻实施《中华人民共和国人民防空法》和有关法律法规规章；组织编制人民防空发展规划计划和人民防空防护规划；提出人民防空建设的发展思路、发展目标和建设重点，负责人民防空工程建设和管理。
(10)负责建设工程定额标准化管理；负责建筑工程初步设计、概算、招标标底和结算价审查；对工程造价纠纷进行行政调解和技术鉴定。
(11)承担房屋建筑和市政工程质量和安全生产监管职责。贯彻执行房屋建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。
(12)承担指导建设工程消防设计审查和建筑工程、市政设施抗震设防管理职责。负责建筑工程抗震设防专项审核；组织编制抗震防灾规划并指导实施；会同有关部门做好震后应急抢险的相关工作；参与震灾经济损失评估；指导和组织震后恢复重建的相关工作。
（二）机构设置情况
牟定县住房和城乡建设局部门共设置10个内设机构，包括：办公室、城市建设股、供排水和燃气管理股、建筑市场管理股、房地产和物业管理股、住房保障股、人防通信指挥股、村镇建设股、城市管理股（政策法规股）、城市管理综合行政执法大队。
所属单位3个。分别是：
1.牟定县住房和城乡建设局
2.牟定县环境卫生管理站
3.牟定县城园林绿化管理所
（三）重点工作概述
1.突出党建引领，推进作风效能革命。坚持党的建设和经济建设“两手同抓”，以“全面从严治党永远在路上，作风建设永远在路上，反腐败永远在路上”的政治清醒，紧密结合住建部门职能职责和行业特点，严格落实《全面从严治党主体责任规定》，坚持不懈强化理论武装，坚持不懈强化组织基础，坚持不懈抓班子带队伍，坚持不懈抓干部纪律教育和日常监督。以党建工作为统领，按照“党建强、县城美、民心聚”的思路，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，全面推行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，实施“凝心正向、文化铸魂、纪法润心”三大工程，着力打造“美丽住建·民心党建”品牌，扎实推进“清廉住建”建设，持续巩固拓展“红色物业”成果，引领和保障住房和城乡建设事业高质量发展。
2.提高政治站位，抓实经济稳增长。一是切实提高政治站位。认真全面学习领会中央和省州县党委政府关于稳增长的决策部署，强化履职担当，始终把经济稳增长工作作为首要工作来抓，着力完善经济运行分析研判、预警、应急机制，建立党政班子成员挂帮企业制度，注重帮助企业解决实际困难和问题，营造清新政商关系。二是加强部门沟通协调。加强与统计部门沟通，及早明确任务指标，及时深入企业指导统计工作，提高统计数据质量，特别是深入建筑业企业指导产值统计工作，高标准及时上报建筑业统计报表和支撑材料。三是做实发展支撑。推进作风革命和效能革命，扫除一切影响发展的制度和人为障碍，全面打造“妈妈式服务营商环境”。
3.抓“两业”健康发展，支撑城镇化建设。一是按照“扶优扶强、扶精扶专”的原则，培育一批建筑业骨干企业，加快形成以龙头企业为骨干、其他企业为配套、高质量劳务队伍为基础的建筑业发展布局。同时，落实企业奖励政策，加大建筑业企业的培植力度，帮助建筑业企业资质晋升，增强我县建筑业企业的竞争力，提高建筑市场占有率，力争建筑业总产值比2022年增20%。二是按照因城施策的原则，严格落实《牟定县促进房地产市场健康发展和良性循环实施方案》有关规定，重视调控政策的连续性、稳定性，加大供给侧结构性改革，实行差别化调控政策，大力破除无效供给，力争房地产固定资产投资比2022年增3%，房地产从业人员增15%。
4.严格落实制度，着力抓好项目工作。严格落实牟定县“五个五”项目推进工作制度（试行），整合项目资金投入，统筹推进以县城为重要载体的城镇化建设，以及绿美城市、城乡一体化建设，有效推进全县新型城镇化高质量跨越式发展，力争城镇化水平提升2个百分点。城市建设方面，重点推进左脚舞山城金马山公园、观城山公园、东山公园、龙池北路、锦秀西路建设，做好2022年老旧小区改造完工项目竣工验收、结算审计工作，推进4个棚户区改造（黄 莲塘片区、清波邑片区、镇南邑片区、散花洞片区）和2个老旧小区（南大街编织袋厂住宿区、超群超市旁共和镇政府住宿区）改造项目。以创建国家级园林城市为抓手，积极推进规划建绿、拆违补绿、见缝插绿、拆墙透绿相关工作，大力实施绿化美化行动。房地产业方面，重点推进共和府、新嘉园、工匠产业园建设项目。认真组织实施城乡生活垃圾分类收集转运处置一体化建设、庆丰水处理厂及管网建设和牟定县排水管网建设3个专债项目。
5.统筹抓好住建系统其他工作。继续认真贯彻落实国家、省州关于推进“美丽县城”和“特色小镇”创建的部署要求，加快推进牟定县“美丽县城”项目建设，加快彝和园左脚舞风情特色小镇、茅州古镇文化旅游特色小镇建设步伐。继续深化爱国卫生“7个专项行动”，持续巩固国家“卫生县城”、云南省“美丽县城”创建成果，持续打造“云南省最干净县城”，持续推进城乡环卫一体化工作。坚持日常监管与重点领域、重点部位、重要时间节点相结合，全力抓好住建领域常态化安全生产和防灾减灾救灾，特别是城市防洪排涝工作，全力确保城市安全。
二、预算单位基本情况
牟定县住房和城乡建设局部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中:行政编制7人，工勤人员编制5人，事业编制38人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3443.10万元，其中：一般公共预算收入3443.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年2787.10万元对比增加656万元，增长23.54%，增加的主要原因是：7乡镇生活垃圾中转站运营费用增加，各自然村至各乡镇生活垃圾中转站运营费用增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3443.10万元，其中：本年收入3443.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3443.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年2787.10万元对比增加656万元，增长23.54%，增加的主要原因是：7乡镇生活垃圾中转站运营费用增加，各自然村至各乡镇生活垃圾中转站运营费用增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3443.10万元。财政拨款安排支出3443.10万元，其中：基本支出1297.10万元，与上年1327.51万元对比减少30.41万元，下降2.29%，减少的主要原因是：我部门招聘的城市协管员人数较上年减少30人，城市协管员工资支出较上年减少。项目支出2146万元,较上年1459.59万元对比增加686.41万元，增长47.03%，增加的主要原因是：7乡镇生活垃圾中转站运营费用增加，各自然村至各乡镇生活垃圾中转站运营费用增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080501行政单位离退休”支出23.92万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
2.“2080502事业单位离退休”支出69.60万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出100.76万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出10.43万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
5.“2101101行政单位医疗”支出17.17万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
6.“2101102事业单位医疗”支出29.72万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
7.“2101103公务员医疗补助”支出31.06万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
8.“2101199其他行政事业单位医疗”支出6.43万元，主要用于行政事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
9.“2120101行政运行”支出632.03万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等），商品和服务支出（主要包含办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等）。
10.“2120102一般行政管理事务”支出48万元，主要是用于政府临聘人员工资支出。
11.“2120103机关服务”支出258.27万元，主要用于保障下属事业单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
12.“2120399其他城乡社区公共设施”支出425万元，主要用于2023年牟定县人居环境融资贷款本金、利息及手续费支出。
13.“2120501城乡社区环境卫生”支出1641万元，主要用于建城区环卫清扫保洁，垃圾收转运，处置，公厕卫生管理，街灯电费及维护费，垃圾处理厂运营费，生活垃圾渗滤液处理费，渗滤液在线监测，垃圾填埋，地下井监测费，县城餐厨垃圾收集、转运、7乡镇生活垃圾中转站运营费用，7乡镇各自然村至各乡镇生活垃圾中转站运营费用。
14.“2210105农村危房改造”支出80万元，主要用于2023年农村危房改造项目省级统贷本金及利息支出。
15.“2210201住房公积金”支出69.71万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1297.10万元，其中：30101基本工资249.52万元，30102津贴补贴135.26万元，30103奖金67.49万元，30107 绩效工资219.18万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费100.76万元，30109 职业年金缴费10.43万元，30110 职工基本医疗保险缴费46.89万元，30111公务员医疗补助缴费31.06万元，30112其他社会保障缴费8.74万元，30113 住房公积金69.7万元，30199其他工资福利支出214.08万元，30231公务用车运行维护费4.00万元，30201办公费5.76万元，30205水费0.15万元，30206电费1.40万元，30207邮电费0.8万元，30211差旅费3.80万元，30217公务接待费3.5万元，30228工会经费10.00万元，30239其他交通费用19.20万元，30299其他商品和服务支出2.53万元，30302退休费91.8万元，30305 生活补助1.05万元。
项目支出2146万元，其中：30310个人农业生产补贴80万元，31005基础设施建设425万元，30226劳务费1400万元，30213维修（护）费241万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县住房和城乡建设局部门无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县住房和城乡建设局部门无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县住房和城乡建设局部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额7.80万元，其中：政府采购货物预算3.80万元、政府采购服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县住房和城乡建设局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.50万元，较上年增加2.50万元，增长50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县住房和城乡建设局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本年和上年都没有安排因公出国（境）人员，也没有安排因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
牟定县住房和城乡建设局部门2023年公务接待费预算为3.50万元，较上年增加0.50万元，增长16.67%，国内公务接待批次为85次，共计接待510人次。
增加原因是：开展“绿美社区”、“绿美街区”、“绿美街道”创建活动，上级检查考察次数增加，公务接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县住房和城乡建设局部门2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加2万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因是：由于我部门公务用车使用年限已久，在油耗支出及修理费方面的支出都在逐年增加，结合上年我部门公务用车运行维护费实际支出情况，今年将预算数作调整增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县住房和城乡建设局部门2023年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
5.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
7.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县住房和城乡建设局部门2023年机关运行经费安排38.31万元。与上年300.61万元对比减少262.30万元，下降87.26%。主要用于办公费2.38万元，水费0.15万元，电费1.00万元，差旅费2万元,公务接待费3.00万元，工会经费6.14万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用19.20万元，其他商品和服务支出0.44万元。
减少的主要原因是：上年城市协管员工资预算编制的部门经济科目为劳务费，属于机关运行经费，2023年协管员工资部门经济科目调整为其他工资福利支出，机关运行经费支出较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县住房和城乡建设局部门资产总额71895.46万元，其中，流动资产25152.64万元，固定资产307.89万元，公共基础设施12218.27万元,保障性住房34216.66万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加56671.86万元，其中流动资产增加13114.70万元，公共基础设施增加12218.27万元,保障性住房增加34216.66万元,固定资产减少25.29万元，在建工程减少2852.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值34.4万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数据。
第二部分
牟定县住房和城乡建设局2023年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县住房和城乡建设局2023年部门预算公开表
2.牟定县住房和城乡建设局部门2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县住房和城乡建设局
2023年3月10日
监督索引号53232300733300111
