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牟定县司法局2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县司法局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县司法局2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县司法局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县司法局是牟定县人民政府组成部门，成立于1983年，主要履行以下职责：
（1）贯彻执行司法行政工作的法律法规、方针政策；制定并组织实施司法行政工作的中长期规划和年度工作计划；负责县政府规范性文件编撰、解释、清理、评估工作；负责全县司法行政系统信息通信技术网络建设。
（2）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、检查、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。负责人民政府规范性文件合法性审查。负责全面行政执法队伍能力提升和行政执法人员培训工作。
（3）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和依法创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
（4）承担指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作，对社区戒毒和社区康复工作提出指导。
（5）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。
（6）负责规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。
（7）完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
牟定县司法局共设置10个内设机构，包括：办公室、法制办公室、普法与法治宣传股、律师公证司法鉴定股、基层工作管理股、社区矫正办公室、依法治县办秘书股、计划财务装备股、政工股、公共法律服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
全面统筹法治牟定建设，倾力服务大局，推动依法治县各项工作持续走深走实。着力完善党领导全面依法治县的制度机制，及时研究制定我县贯彻党领导全面依法治国工作实施办法，从制度安排上把坚持党的领导落细落实，健全法治牟定建设统筹推进机制。
强化行政执法协调监督，持续优化营商环境，以“区块链+行政执法和监督平台”为标志性工程，全面推进全县行政执法三项制度全覆盖工作，积极开展县、乡行政执法协调监督体系建设和乡镇综合执法改革试点工作，推进行政执法权限和力量向基层下沉。全面落实行政执法自由裁量基准制度，力争到2023年底，全县行政裁量权基准制度普遍建立。深入推进“放管服”改革和“减证便民”工作，全面推进证明事项告知承诺制，着力构建法治化营商环境。
持续建设现代公共法律服务体系，在基本建成我县公共法律服务体系基础上，锚定2035年基本建成与法治国家、法治政府、法治社会基本建成目标相适应的公共法律服务体系，不断扩大服务覆盖面、健全服务机制、提高服务供给、强化服务保障，切实提高我县公共法律服务体系成色和质量。
统筹推进县级人民政府统一行使行政复议职责，推动执法监督、行政复议、备案审查一体联动，不断提升依法行政能力和严格规范公正文明执法水平。继续巩固发展党的组织和党的工作全统领、全覆盖、全规范成果，推动我县律师行业向更高层次、更广空间、更科学的路径方向发展。
扎实开展普法强基补短板专项行动，借机乘势推动全民普法。紧紧围绕“降低刑事案件发案率、降低信访案件数、降低命案发案率、降低未成年犯罪发案率、严防恶性刑事案件发生”为目标，提高普法工作的针对性、实效性，扎实推进全民普法工作。正确处理好日常普法与开展普法强基补短板专项行动关系，既坚持多年普法积累的成功经验和做法，又将采取突破性措施开展普法强基专项行动，推动掀起全民普法热潮。
认真抓好社区矫正对象和刑满释放人员“两类人员”管理工作，落实建立社区矫正激励机制，推动社区矫正从“管得住”向“管得好”转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持速培育和创建“枫桥式”司法所和人民调解组织，全面提升人民调解的及时性、有效性、前瞻性，有效防止“民转刑”“刑转命”案件，全面提升基层社会治理法治化水平，筑牢基层和谐稳定防线。
二、预算单位基本情况
牟定县司法局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
牟定县司法局编制人数35人。其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入785.46万元，其中：一般公共预算785.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2022年894.13万元对比，财务总收入减少108.67万元，下降12.15%。主要原因分析：单位编制超编，人员减少10人，财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入785.46万元，其中:本年收入785.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款785.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比,部门财政拨款收入较2022年894.13万元减少108.67万元，下降12.15%，主要原因分析：2023年与2022年相比，单位编制超编，人员减少10人，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出785.46万元。财政拨款安排支出785.46万元，其中：基本支出785.46万元，与2022年894.13万元对比减少108.67万元，下降12.15%，主要原因分析：2023年与2022年相比，单位编制超编，人员减少10人，部门预算总支出减少。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出—司法—行政运行596.80万元，主要用于单位人员工资性支出和公用经费支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休21.58万元，主要用于保障单位离退休人员的人员经费和公用经费。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出64.91万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗29.00万元，主要用于行政单位人员医疗保险补助。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1.24万元，主要用于事业单位人员医疗保险补助。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助16.13万元，主要用于单位公务员医疗补助。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.46万元，主要用于行政事业单位人员大病医疗保险和工伤保险。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金52.34万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出785.46万元。其中：30101基本工资160.06万元，30102津贴补贴255.44万元，30103奖金113.02万元，30107绩效工资10.66万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费64.91万元，30110职工基本医疗保险缴费30.24万元，30111公务员医疗补助缴费16.13万元，30112其他社会保障缴费3.55万元，30113住房公积金52.34万元，30199其他工资福利支出6.00万元，30201办公费6.84万元，30205水费1.00万元，30206电费2.50万元，30209物业管理费0.15万元，30217公务接待费2.50万元，30227委托业务费0.50万元，30228工会经费6.45万元，30239其他交通费用31.26万元，30299其他商品和服务支出0.40万元，30302退休费21.18万元,30305生活补助0.33万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县司法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县司法局2023年公务接待费预算为2.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为预计41次，共计接待预计330人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县司法局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
无预算原因：根据县级财政安排，本单位县级不预算公务用车运行维护费，相关费用在中央及省级政法转移支付专项资金中的列支。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县司法局2023年无重点项目预算绩效。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县司法局部门2023年机关运行经费安排51.61万元，与2022年72.06万元对比减少20.45万元，下降28.37%。主要原因分析：2023年与2022年相比，由于单位编制超编，人员减少10人，公用经费和其他交通费用减少。
机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县司法局部门资产总额514.73万元，其中，流动资产12.40万元，固定资产502.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.30万元，其中固定资产减少6.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分牟定县司法局2023年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县司法局2023年部门预算公开表
2.牟定县司法局2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县司法局
2023年3月9日
监督索引号53232300131500111
