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牟定县搬迁安置办公室2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县搬迁安置办公室2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实中央、省、州大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。
2.贯彻落实和宣传水利水电工程移民工作的法律、法规和政策，研究和拟订辖区内移民搬迁安置工作实施方案。
3.负责协调、指导乡（镇）人民政府制定大中型水利水电工程征地移民搬迁安置方案，配合项目业主和设计单位完成移民搬迁安置大纲、移民安置规划编制的审查。
4.负责辖区内水利水电工程移民安置的协调管理和监督服务工作。
5.负责辖区内大中型水利水电移民后期扶持管理工作。
6.按照移民搬迁安置规划负责管理权限范围内移民工程项目审核上报、备案工作。
7.负责编制全县大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划。
8.负责移民资金核算管理，接受有关部门对移民资金管理使用情况的监督、检查、稽察和审计。
9.负责管理权限范围内移民安置工作、移民工程项目的验收。
10.负责做好移民来信来访工作，协同有关部门处理突发事件，维护库区和移民安置区社会稳定。负责管理权限范围内移民社会风险评估工作。
11.负责辖区内移民职业技能培训工作。
12.负责移民业务统计和移民档案管理工作。
13.完成州搬迁安置办公室和县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
牟定县搬迁安置办公室共设置3个内设机构，包括：综合股、规划安置股、后期扶持股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
（1）做好后扶项目的规划、实施和监管，促移民乡村振兴。
（2）加强移民后期扶持人口动态管理工作。
（3）广泛开展大中型水库移民职业技能培训。
（4）积极动员移民报名参加职业教育。
（5）持续实施移民小额贷款贴息项目。
（6）强化支撑，确保目标任务圆满完成。
（7）突出重点，强化服务。
（8）围绕中心，抓好单位自身建设。
二、预算单位基本情况
牟定县搬迁安置办公室2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入165.23万元，其中：一般公共预算165.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2022年的178.03万元对比减少12.80万元，下降7.19%。减少主要原因：2022年5月单位机构改革，人员减少，财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入165.23万元，其中:本年收入165.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与2022年178.03万元对比部门财政拨款收入减少12.80万元，下降7.19%。减少主要原因：2022年5月单位机构改革，人员减少、财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出165.23万元。财政拨款安排支出165.23万元，其中：基本支出165.23万元，与2022年的178.03万元对减少12.80万元，下降7.19%。减少主要原因：2022年5月单位机构改革，人员减少，预算单位支出减少；项目支出0万元，与2022对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出16.91万元，主要用于工资福利支出。
2.卫生健康支出10.77万元，主要用于在职人员缴纳的医疗保险。
3.住房保障支出11.65万元，主要用于我单位在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。
4.农林水支出125.90万元。主要用于我单位行政运行支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出165.23万元，其中：基本工资37.83万元，津贴补贴40.29万元，奖金22.98万元，绩效工资5.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.76万元，职工基本医疗保险缴费6.92万元，公务员医疗补助缴费3.13万元，其他社会保障缴费0.79万元，住房公积金11.65万元，编外人员支出6万元，办公费0.61万元，水费0.15万元，公务用车运行维护费用2万元，工会经费1.47万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.5万元，委托业务费0.7万元，其他交通费用6.84万元，其他商品和服务支出0.04万元，退休费2.11万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为13次，共计接待100人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县搬迁安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行维护费、公务接待费这三项。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县搬迁安置办公室2023年机关运行经费安排12.82万元，与上年4.80万元，对比增加8.02万元，增长167.08%。增加主要原因是去年机构改革，在职人员由事业人员调整为公务员，其他交通费用增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县搬迁安置办公室资产总额4182.73万元，其中:流动资产819.8万元，固定资产6.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3354.78万元，无形资产1.30万元，其他资产0万元。与上年14.89万元相比，本年资产总额增加4167.84万元，其中:固定资产增加0.27万元，流动资产增加812.79万元，在建工程增加3354.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值7.92万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分
牟定县搬迁安置办公室2023年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县搬迁安置办公室2023年部门预算公开表
2.牟定县搬迁安置办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县搬迁安置办公室
2023年3月14日
监督索引号53232300747200111
