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牟定县机关事务服务中心2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县机关事务服务中心2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据国家、省、州、县有关机关事务服务的方针、政策、法律法规、规章、标准要求，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施。
2.负责规定范围内的公务接待及相关经费的管理、使用与结算工作。
3.负责县公务中心办公区服务保障工作。
4.负责公务用车综合保障平台的运行管理工作，做好党政机关重大突发事件、重大活动、应急抢险等公务用车保障服务。
5.负责党政机关办公用房调剂、公共机构节能相关工作。
6.协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
8.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
牟定县机关事务服务中心共设置4个内设机构，包括：办公室、接待股、公务用车平台管理股、后勤保障股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.打牢基础，做好党建工作。以政治建设为统领，以落实全面从严治党主体责任为主线，以规范党内政治生活为重点，以提高党员干部素质为根本，认真履行党建工作“一岗双责”，全力夯实党建工作基础，创新党建工作方法，常态化开展党史学习教育和“智慧党建”，全面提升党建工作水平。
2.规范运行，完善公务接待体系建设。始终坚持规范、高效、热情、周到、有序的“大接待理念”，抓实公务接待内控制度的落实，切实规范公务接待流程，继续严格接待审批，强化内部管理和监督，确保接待工作“合规、周到、安全、节俭”。
3.合理统筹，抓实机关事务工作。一是继续加强公共机构节能、党政机关办公用房、公务用车平台及会务服务等工作的管理，力争一个季度至少到州机关事务管理局相应科室对接汇报一次工作，确保圆满完成2023年各项工作任务。二是强化平台车辆的管理，加强平台车辆出车前的检修维护，严格执行派车制度，切实增强驾驶员的安全意识，做好续缴保险和车辆查验工作，及时催缴租车费用，多措并举确保非税任务指标圆满完成。三是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关办公用房管理办法》和《党政机关办公用房建设标准》，进一步加强对全县党政机关办公用房的了解掌握，及时对变动单位做好办公用房调剂工作，确保办公用房管理更加规范化、长效化。四是加强公共机构节能管理，做好全县66家报送单位指导工作，确保完成全年节能目标任务；五是加强对县机关食堂、周转房、政府报告厅、视频会议室的管理，定期对设备进行检查维护，对内部破损设施进行修缮进一步提高会议保障质量和服务水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制39辆，实有车辆34辆，计划购置5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入372.26万元，其中：一般公共预算372.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，财务总收入比上年的258.46万元增加113.8万元，增长44.03%，主要原因分析是新增公务用车购置项目支出预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入372.26万元，其中:本年收入372.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款收入比上年的258.46万元增加113.8万元，增长44.03%，主要原因分析是新增公务用车购置项目支出预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出372.26万元。财政拨款安排支出372.26万元，其中：基本支出232.26万元，与上年对比，基本支出比上年的218.46万元增加13.8万元，增长6.32%，主要原因分析是车辆增加运行维护经费增加；项目支出140万元，与上年对比，项目支出比上年的40万元增加100万元，增长250%，主要原因分析是新增公务用车购置项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2010350事业运行”支出278.3万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资等），商品和服务支出（主要包含办公费、物业管理费、水费、电费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2010302一般行政管理事务”支出57.69万元，主要用于公务接待费、劳务费支出。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出15.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.“2101102事业单位医疗”支出7.14万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
5.“2101103公务员医疗补助”支出3.17万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
6.“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.78万元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
7.“2210201住房公积金”支出9.52万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出232.26万元，其中：30101基本工资36.39万元，30102津贴补贴4.13万元，30107绩效工资56.76万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费15.66万元，30110职工基本医疗保险缴费7.14万元，30111公务员医疗补助缴费3.17万元，30112其他社会保障缴费1.34万元，30113住房公积金9.52万元，30201办公费3.45万元，30209物业管理费0.05万元，30205水费0.3万元，30206电费0.2万元，30226劳务费12.69万元，30228工会经费0.76万元，30231公务用车运行维护费78.00万元，30239其他交通费用2.7万元。
项目支出140.00万元 ，其中：30913公务用车购置95.00万元，30217公务接待费43.00万元，30299其他商品和服务支出2.00万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额66.65万元，其中：政府采购货物预算0.35万元、政府采购服务预算66.3万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县机关事务服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计216万元，较上年增加104万元，增长92.86%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县机关事务服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本年和上年都没有安排因公出国（境）人员，也没有安排因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
牟定县机关事务服务中心2023年公务接待费预算为43万元，较上年增加5万元，增长13.16%，国内公务接待批次为361次，共计接待3070人次。
增加原因是：本年公务接待费比上年上升的原因是大型会议在牟定召开较多，公务招待费也随之增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县机关事务服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为173万元，较上年增加99万元，增长133.78%。其中：公务用车购置费95万元，较上年增加95万元，增长100%，增长的主要原因是今年计划购置公务用车5辆；公务用车运行维护费78万元，较上年增加4万元，增长5.41%，增长的主要原因是公务用车数量增加，运行维护费增加。现在实有34辆，计划购置5辆，年末公务用车保有量为39辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县机关事务服务中心2023年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
4.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
5.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县机关事务服务中心属事业单位，无机关运行经费，与上年一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县机关事务服务中心资产总额102.93万元，其中：流动资产4.81万元，固定资产98.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少42.74万元，其中：固定资产增加26.27万元，流动资产减少69.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.93万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数据。
第二部分
牟定县机关事务服务中心2023年部门预算公开表
(详见附表）
附件：1.牟定县机关事务服务中心2023年部门预算公开表
2.牟定县机关事务服务中心2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县机关事务服务中心
2023年3月14日
监督索引号53232300172200111
