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云南省牟定县供销合作社联合社2023年部门预算公开目录
第一部分云南省牟定县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省牟定县供销合作社联合社2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分云南省牟定县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。二是根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。三是指导全县农村新型合作经济组织的发展和食用产业发展计划。研究制定地方国有企业和供销社企业向外商转让资产、股权、经营权的政策并实行监督；根据国家法律法规维护基层社、物流配送中心、农村综合服务社和合作经济组织的合法权益。四是指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，同时管理运营本级的社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。五是负责全县农村现代流通服务网络体系建设。六是根据国家法律法规维护基层供销社和农村合作经济组织的合法权益。负责组织对社有职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。七是承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。
（二）机构设置情况
云南省牟定县供销合作社联合社共设置4个内设机构，包括:办公室、会统业务股、合作经济发展股、社有资产管理中心。
所属单位控股企业1个，分别是牟定县供销社鑫农经贸有限公司。
（三）重点工作概述
1.县委、县政府高度重视供销工作。一是县委、县政府主要领导对供销工作作出批示，出台了《中共牟定县委办公室牟定县人民政府办公室关于印发〈牟定县支持供销合作社持续深化综合改革实施方案〉的通知》（牟办通〔2022〕48号）文件，明确牵头单位和责任单位，为持续深化供销综合改革提供了有力的政策支持。下发了《牟定县人民政府办公室关于加快食用菌产业发展的实施方案》（牟政办发〔2022〕26号），为食用菌产业未来5年的发展提供了政策、资金支持。二是县供销社第二届社员代表大会成功召开。大会回顾总结5年来全县供销合作社综合改革成效及经验，认真分析全县供销合作事业发展面临的新形势新任务，安排部署今后5年供销合作社综合改革任务，选举产生县供销合作社联合社第二届理事会、监事会，及第二届理事会主任、副主任，第二届监事会主任。
2.农业生产服务水平持续提升。围绕农业规模化经营的新需求，县供销合作社不断健全农业生产资料服务网络，积极引导牟定县供销社鑫农经贸有限公司和县农资配送中心为农民、农民合作社等各类新型农业经营主体提供农资供应、配方施肥、农机作业、统防统治、农产品收储、加工营销等系列化服务。至12月份，县供销系统共销售化肥54366吨，完成州社下达我县41852吨的130%，为我县农业持续发展提供了充足农资保障。围绕农业生产，积极开展农业社会化服务，社会化服务面积累计达到10230亩，托管土地面积达14914亩。
3.综合改革任务圆满完成。县供销社已全部完成州供销社下达综合改革任务，规范4个农民专业合作社，创建1个农民专业合作社省级示范社，创建2个农民专业合作社州级示范社，新建4个村级社，改造提升1个薄弱基层社，新建1个农产品基地，新建1个电商基地，新建1个农村电商服务点，改造提升4个农村综合服务社。
4.食用菌产业发展取得新成效。按照党建引领、村社共建的原则，依托牟定明恒农业开发有限公司，采取“供销合作社＋村委会＋专业合作社＋农民”等方式，指导大蒙恩全村321户农户组建牟定县兴恩农业专业合作社，全部农户以土地（1380亩）、人口、现金等方式入股农民专业合作社，成功连片种植303亩全州单片面积最大的羊肚菌栽培示范基地，带动其他经营主体在全县5乡镇发展羊肚菌栽培570多亩。同时，在新桥镇有家、官河建设农光一体化食用菌种植基地，发展香菇、金耳种植，食用菌产业逐步成为我县助推乡村振兴的新产业。同时组织勤丰种养殖专业合作社在上海嘉定区建立彝州驿站农产品销售网点，拓宽农产品销售渠道，为牟定重要农产品特别是食用菌生产加工销售奠定了坚实的基础。在抓实人工食用菌产业发展的同时，指导好野生食用菌产业有序发展，至12月底，完成野生食用菌产量5630吨，实现产值46157万元，完成人工食用菌产量4368吨，实现产值6231万元。
二、预算单位基本情况
云南省牟定县供销合作社联合社编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入237.35万元，其中：一般公共预算237.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年的240.93万元对比减少3.58万元，下降1.49%。下降主要原因是调出2人，调入1人，退休1人，工资及社会保障缴费减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入237.35万元，其中:本年收入237.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年的240.93万元对比减少3.58万元，下降1.49%。下降主要原因是调出2人，调入1人，退休1人，工资及社会保障缴费减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出237.35万元。财政拨款安排支出237.35万元，其中：基本支出237.35万元，与上年的240.93万元对比减少3.58万元，下降1.49%。，主要原因是调出2人，调入1人，退休1人，工资及社会保障缴费减少；项目支出0万元，与上年对比无增减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出50.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、退休人员经费等支出。
2.卫生健康支出17.44万元，主要用于基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出等。
3.商业服务业等支出155.31万元，主要用于单位职工工资、公用经费、工伤保险等支出。
4.住房保障支出14.51万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出237.35万元，其中：基本工资44.23万元，津贴补贴55.78万元，奖金32.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.81万元，职工基本医疗保险缴费8.29万元，公务员医疗补助缴费7.74万元，其他社会保障缴费1.41万元，住房公积金14.51万元，其他工资福利支出6.0万元，公务用车运行维护费2.0万元，办公费0.66万元，印刷费0.80万元，水费0.25万元，电费0.20万元，邮电费0.45万元，物业管理费0.06万元，差旅费0.40万元，公务接待费0.30万元，工会经费1.76万元，其他交通费用8.88万元，其他商品和服务支出0.60万元，退休费31.68万元，生活补助1.05万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.8万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省牟定县供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省牟定县供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省牟定县供销合作社联合社2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省牟定县供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为2.0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算的绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
5.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省牟定县供销合作社联合社2023年机关运行经费安排16.36万元，与上年17.67万元相比减少1.31万元，下降7.41%，减少的主要原因：加强管理，严控公用经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省牟定县供销合作社联合社资产总额49.27万元，其中，流动资产0.36万元，固定资产48.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.64万元，其中固定资产增加0.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分云南省牟定县供销合作社联合社2023年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.云南省牟定县供销合作社联合社2023年部门预算公开表
2.云南省牟定县供销合作社联合社2023年部门预算重点领域财政项目文本公开
云南省牟定县供销合作社联合社
2023年3月10日
监督索引号53232300747000111
