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牟定县融媒体中心2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县融媒体中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县融媒体中心2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县融媒体中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传和贯彻党的路线方针政策和省、州重大政策措施、重要工作部署，统筹组织广播电视宣传；组织广播电视和网络视听节目创作生产，确保安全播出；坚持正确舆论导向，加强和改进舆论监督；加强广播电视制播能力建设，融合媒体传播平台，推动媒体融合发展。
（二）机构设置情况
牟定县融媒体中心共设置7个内设机构，包括：办公室、新闻采集室、总编室、编辑制作室、信息服务股、技术与安全股、电影事业股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
坚持正面宣传为主的方针，在主题宣传、系列报道上抓改革，在丰富内容、灵活形式上抓创新，更多地把话筒和镜头对准现实生活、对准基层群众，充分发挥新闻宣传主阵地、主力军作用，集中精力办好《牟定新闻》及其他专栏节目，努力提高新闻质量、多出精品。着力推进传统媒体与新媒体融合发展，逐步实现资源通融、内容兼融、宣传互融的全新媒体建设。更好引导群众、服务群众。进一步提升牟定融媒的影响力和传播力。
二、预算单位基本情况
牟定县融媒体中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制28人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入461.43万元，其中：一般公共预算461.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比，2022年部门财务收入415.83万元，本年度与上年度相比增加预算45.6万元。增长10.96%。主要原因为人员工资正常晋升及新招聘人员1人。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入461.43万元，其中:本年收入461.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款461.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，2022年部门财政拨款收入415.83万元，本年度与上年度对比增加预算45.6万元，增长10.96%。主要原因为人员工资正常晋升及新招聘人员1人。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出461.43万元。财政拨款安排支出461.43万元，其中：基本支出461.43万元。与上年对比增加45.6万元，增长10.96%。主要原因为人员工资正常晋升及新招聘人员1人；项目支出0万元，与上年保持一致。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、“2070803文化旅游体育传媒广播电视机关服务”支出314.94万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、电费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费等。）
2.“2080502事业单位离退休”支出29.14万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出；
3、“2080505机关事业单位养老保险缴费”支出46.35万元，主要用于事业单位养老保险缴费支出。
4、“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出6.28万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。
5、“2101102事业单位医疗保险缴费”支出21.30万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
6、“2101103公务员医疗补助”支出12.31万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
7、“2101199其他行政事业单位医疗”支出2.70万元，主要用于事业单位工伤保险、大病保险和失业保险缴费支出。
8、2210201住房公积金支出28.41万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出461.43万元。其中，30101基本工资112.14万元，30102津贴补贴11.99万元，30107绩效工资162.99万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费52.63万元（含职业年金），30110职工基本医疗保险缴费21.3万元，30111公务员医疗补助缴费12.31万元,30112其他社会保障缴费4.36万元，30113住房公积金28.41万元。30201办公费0.65万元，30205水费0.8万元，330211差旅费5.0万元，30217公务接待费0.8万元，30228工会经费4.54万元。30231公务用车支行维护费2.0万元。30299其他商品服务支出2.15万元，30302退休费28.67万元。30305生活补助支出0.23万元，30101基本工资支出10.46万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（二）经济初会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.30万元，其中，政府采购货物预算2.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.80万元，较上年减少0.20万元，下降6.67%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0万元。较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县融媒体中心2023年公务接待费预算为0.80万元。2022年度预算1万元，本年度与上年度相比减少0.20万元，下降20.00%，国内公务接待批次为18批次，共计接待108人次。减少原因是：为节约单位运行成本，严格控制公务接待人数和批次，公务接待费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县融媒体中心2023年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县融媒体中心属事业单位，2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县融媒体中心部门资产总额236.68万元，其中，流动资产0.65万元，固定资产231.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加65.25万元，其中固定资产增加83.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分 牟定县融媒体中心2023年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县融媒体中心2023年部门预算公开表
2.牟定县融媒体中心2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县融媒体中心
2023年3月9日
监督索引号53232300272300111
