牟定县江坡镇人民政府2023年部门预算公开

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牟定县江坡镇人民政府2023年部门预算公开目录

第一部分 牟定县江坡镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 牟定县江坡镇人民政府2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分牟定县江坡镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

牟定县江坡镇人民政府主要职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布本级决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位12个，分别是：

1.江坡镇党政办公室（应急管理办公室）

2.江坡镇经济发展办公室

3.江坡镇社会事务办公室

4.江坡镇社会治安综合治理办公室

5.江坡镇乡村振兴办公室

6.江坡镇农业农村服务中心

7.江坡镇林业和草原服务中心

8.江坡镇水务服务中心

9.江坡镇文化和旅游广播电视体育服务中心

10.江坡镇国土和村镇规划服务中心

11.江坡镇社会保障和为民服务中心

12.江坡镇财政所

（三）重点工作概述

2023年，镇党委政府高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻中央、省、州、县决策部署。按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，适应经济发展新常态，坚持稳中求进总基调，脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、抓好产业发展、提高群众安全感满意度、加强生态文明建设、创新社会管理模式、加强法治政府建设、统筹推进政府各项工作、奋力推进全镇经济持续、健康、快速发展。

2023年，全镇经济社会发展主要预期目标：农业生产总值增长10%以上,规模以上固定资产投资增长13%以上,全面完成县下达的节能减排和招商引资任务。

二、预算单位基本情况

牟定县江坡镇人民政府2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公管理单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制32人，工勤编制0人，事业编制50人。在职实有人员74人，其中：财政全额供养74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位保障资金0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1841.98万元，其中：一般公共预算1841.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1690.13万元对比增加151.85万元，增长8.98%，增加主要原因是：今年调整村组干部“大岗位制”人员经费，提高村组干部报酬。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1841.98万元，其中:本年收入1841.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1841.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1690.13万元对比增加151.85万元，增长8.98%，增加主要原因是：今年调整村组干部“大岗位制”人员经费，提高村组干部待遇。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1841.98万元。财政拨款安排支出1841.98万元，其中：基本支出1795.18万元，与上年1648.63万元对比增加146.55万元，增长8.89%，增加主要原因是：实行“大岗位制”后，村组经费比上年有所增长；项目支出46.80万元，与上年41.50万元对比增加5.3万元，增长12.77%，增加的主要原因是乡镇人大代表工作站及人大代表经费以前由县人大预算，2023年由各乡镇预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要是：

“2010102一般行政管理事务”支出10.8万元，主要用于乡镇人大代表活动和人大工作站经费。

“2010301行政运行”支出246.42万元，主要用于镇党政办保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

“2010302一般行政管理事务”支出36万元，主要用于乡镇人大会议、党风廉政建设、乡镇武装工作、乡镇财力性补助。

“2010650事业运行”支出31.23万元，主要用于镇财政所保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。

“2013601行政运行”支出16.44万元，主要用于镇社会治安综合治理办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

“2070109群众文化”支出48.57万元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。

“2080103机关服务”支出52.78万元，主要用于镇社会保障和为民服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。

“2080201行政运行”支出61.24万元，主要用于镇社会事务办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

“2080501行政单位离退休”支出60.82万元，主要用于镇党政办退休人员经费保障。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”124.96万元，主要用于行政事业单位在职职工养老保险的缴费。

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”17.40万元，主要用于行政事业单位2023年退休人员职业年金缴费。

“2101101行政单位医疗”支出21.66万元，主要用于行政单位在职职工医疗保险的缴费。

“2101102事业单位医疗”支出36.54万元，主要用于事业单位在职职工医疗保险的缴费。

“2101103公务员医疗补助”支出32.68万元，主要用于行政事业单位在职职工医疗保险缴费。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”7.14万元，主要用于村委会四职干部医疗保险缴费。

“2120103机关服务”支出42.91万元，主要用于镇国土和村镇规划服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。

“2130104事业运行”支出184.46万元，主要用于镇农业农村服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。

“2130204事业机构”支出100.75万元，主要用于镇林业和草原服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。

“2130304水利行业业务管理”支出80.88万元，主要用于镇水务服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。

“2130501行政运行”支出13.44万元，主要用于镇乡村振兴办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”支出450.23万元，主要用于村组干部正常运转及人员经费。

“2150501行政运行”支出78.20万元，主要用于镇经济发展办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

“2210201住房公积金”支出86.43万元，主要用于行政事业单位2023年按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要是：

按政府预算支出经济分类科目分，包含:部门预算支出1841.98万元，（基本支出1795.18万元，项目支出46.80万元）。其中：基本支出具体是：基本工资307.10万元，津贴补贴支出219.88万元，奖金82.88万元，绩效工资270.18万元，退休费59.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费124.96万元，职业年金缴费17.40万元，职工基本医疗保险缴费58.21万元，公务员医疗补助经费32.68万元，其他社会保障缴费9.98万元，住房公积金86.43万元，其他工资福利支出388.02万元，生活补助6.07万元，办公费78.89万元，电费0.32万元，水费0.38万元，工会经费12.42万元，公务接待费5.63万元，公务用车运行维护费6.00万元，会议费1.15万元，培训费0.58万元，其他交通费用25.20万元，其他商品和服务支出1.12万元。

项目支出46.80万元，具体是：办公费46.80万元，包括乡镇人大会议2万元，党风廉政建设工作经费1万元，乡镇武装工作经费3万元，乡镇财力性补助30万元，乡镇人大代表活动和人大工作站经费10.8万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额15.82万元，其中：政府采购货物预算9.82万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

牟定县江坡镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.63万元，较上年增加0.15万元，增长1.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

牟定县江坡镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

基层乡镇单位不涉及因公出国（境）费。

（二）公务接待费

牟定县江坡镇人民政府2023年公务接待费预算为5.63万元，较上年增加0.15万元，增长2.74%，预计国内公务接待批次为117次，共计接待938人次。

增加原因是：2023年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，项目增加，招商引资、连片产业检查验收次数增多，相应公务接待费支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

牟定县江坡镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2023年公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

牟定县江坡镇人民政府2023年机关运行经费安排131.69万元，与上年136.55万元对比减少4.86万元，下降3.56%，下降主要原因是我单位严格执行中央八项规定，节约行政成本，精减会议费、培训费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，牟定县江坡镇人民政府资产总额915.63万元，其中，流动资产633.63万元，固定资产282万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少168.99万元，其中固定资产增加0万元，流动资产减少168.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分牟定县江坡镇人民政府2023年部门预算公开表

（详见附件）

附件1.牟定县江坡镇人民政府2023年部门预算公开表

2.牟定县江坡镇人民政府预算重点领域财政项目文本公开

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