监督索引号53232300171900000
牟定县信访局2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县信访局2023年部门预算公开编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县信访局2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县信访局2023年部门预算公开编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，贯彻落实信访工作的法律法规和政府规章制度，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州、到省、进京访的处置工作。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作宣传和信息发布、干部教育培训工作
8.接受县委信访工作联席会议的直接领导，履行统筹协调、沟通联络、指导督促等职责。承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项，组织开展全县信访工作。负责牟定县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
牟定县信访局共设置5个内设机构，包括：办公室、接访办信股、网络信息股、督查督办股、群众来访接待中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.深入推进信访制度改革。按“改革信访工作制度、实行网上受理信访制度、健全及时就地解决群众合理诉求机制，把涉法涉诉信访纳入法治轨道解决、建立涉法涉诉信访依法终结制度”的部署安排，推动“阳光信访、责任信访、法治信访”建设。
2.进一步抓信访基础业务规范。一是规范执行信访基础业务标准；二是构建信访基础业务标准化、规范化体系；三是规范督查督办程序。
3.进一步抓重复信访专项治理化解信访积案。一是防范化解涉众型信访问题；二是防范化解重点人员信访问题；三是合力攻坚信访积案；四是高标准办理上级交办重复信访案件；五是做好初次信访办理工作。
4.扎实做好国家和省州县重大活动期间信访保障工作。围绕全国两会等信访安全保障主线，有效防控国家和省州县重大活动期间信访群众到县到州到省进京越级访和到非接待场所非访，确保“三个不发生”工作目标实现。
5.扎实开展“全国信访工作示范县”创建。盯紧创建“全国信访工作示范县”的“总体评定”和“8项标准”考评指标，加强分析研判，努力实现创建目标。
6.努力完成经济稳增长任务。紧扣县委县政府2023年项目固投、项目招商引资、向上争资指标任务，全力与第十六招商小分队合力攻坚。
7.加强信访队伍建设。突出政治建设，深入贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，扎实开展信访工作“干在实处、走在前列”大比拼，推动全县信访工作走在全州前列，打造一支对党忠诚可靠、恪守为民之责、善做群众工作的信访工作队伍。
二、预算单位基本情况
牟定县信访局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入258.86万元，其中：一般公共预算258.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年220.35万元对比增加38.51万元，增长17.48%，增加主要原因是：年终综合绩效纳入年初预算，3人年内退休，预算了职业年金。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入258.86万元，其中:本年收入258.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款258.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年220.35万元对比增加38.51万元，增长17.48%，增加主要原因是：年终综合绩效纳入年初预算，3人年内退休，预算了职业年金。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 258.86万元。财政拨款安排支出 258.86万元，其中：基本支出258.86万元，与上年220.35万元对比增加38.51万元，增长17.48%，增加主要原因是年终综合绩效纳入年初预算，3人年内退休、预算了职业年金，工资及各种保险费比上年有所增加；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2013601行政运行193.63万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.2080501行政单位离退休4.30万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.09万元、主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.2101101行政单位医疗8.81万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
5.2101102事业单位医疗2.45万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
6.2101103公务员医疗补助5.80万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.2101199其他行政事业单位医疗支出1.19万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
8.2210201住房公积金18.57万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出258.86万元，其中：30101基本工资61.19万元，30102津贴补贴62.15万元，30103奖金33.55万元，30107绩效工资18.18万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费24.09万元，30110职工基本医疗保险缴费11.29万元，30111公务员医疗补助缴费5.80万元，30112其他社会保障缴费1.38万元，30113住房公积金18.57万元，30201办公费0.60万元，30205水费0.11万元，30206电费0.38万元，30207邮电费0.08万元，30209物业管理费0.07万元，30211差旅费0.52万元，30217公务接待费0.72万元，30228工会经费2.40万元，30231公务用车运行维护费2万元，30239其他交通费用9.96万元，30299其他商品和服务支出1.6万元，30302退休费4.22万元。
项目支出0元。
五、对下专项转移支付情况
本单位无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.75万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算1.45万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.72万元，较上年2.72万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县信访局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县信访局2023年公务接待费预算为0.72万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为14次，共计接待120人次。
较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县信访局2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县信访局2023年机关运行经费安排18.44万元，与上年34.41万元对比减少15.97万元，下降46.41%，减少的主要原因是：人员退休，其他交通费、人均公用经费减少，其次，厉行节约，大力压缩公用支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县信访局资产总额56.85万元，其中，流动资产1.6万元，固定资产54.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.16万元，其中固定资产增加0.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分牟定县信访局2023年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县信访局2023年部门预算公开表
2.牟定县信访局2023年预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53232300171900111
