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中国共产党牟定县委员会办公室2023年部门预算公开目录
第一部分中国共产党牟定县委员会办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党牟定县委员会办公室2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
中国共产党牟定县委员会办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党牟定县委员会办公室是中国共产党牟定县委员会的综合办事机构，统一管理机要和保密工作、国家密码管理工作、国家保密工作、档案工作，承担着“参与政务、管理事务、协调服务”职能。
1.围绕县委中心工作和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省委、州委、县委决策、决定、工作部署贯彻落实情况的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合重要情况。
2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清；负责为县委制定党内规范性文件具体服务工作；负责承办乡镇党委、部门党组（党委）向县委的请示、报告。
3.负责县委重要会议、重大活动的安排、组织和会务服务工作；负责县委领导参加活动的组织协调和联络工作。
4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递、保密和清退工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理以及文件（内部刊物）的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。
5.承担中共牟定县委国家安全委员会办公室职责。
6.负责县委机要密码和保密工作。
7.贯彻落实中央和省、州有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。
8.完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：综合股、常委办、综合调研股、办文法规股、督查室、信息综合室、行政后勤股、机要密码股、保密股、县关工委办公室、档案管理股、国家安全股、党建办、信息技术中心、绩效评价中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年县委办公室紧紧围绕“滇中牟定、产业强县、左脚舞城、工匠名乡”建设目标和“富民、兴企、强县”发展目标，传承弘扬“勤学勤劳、创业创造”牟定精神，实施“农业稳县、工业强县、商业富县、引资活县、文化名县、社会兴县、基础固县、生态立县、依法治县、全民建县”十大举措的重大决策部署和县“十四五”规划，发挥县委办公室参与政务、管理事务、协调服务的职能作用，为县委有序运转提供高效优质服务。
1.加强统筹协调，保障全县重大政务活动和重要会议有序、高效运转，每季度召开四办联席会议，协调安排一度时期全县办公室工作中全局性的重要问题，交流办公室工作经验。
2.强化调查研究，提升以文辅政能力，结合县情，认真研究撰写县委全会报告、重要文件和领导讲话稿，发挥“参谋部、智囊团”的作用。
3.加强信息督查工作，推动决策部署落实。对重点工作、重点项目和领导批示事项开展督查，推动县委工作的落实；认真落实重大紧急信息报送工作，为县委决策提供全面准确、及时高效的信息服务。
4.做好机要、保密、关心下一代和档案工作。严格密码电报收发程序，以保密教育培训、监督检查、日常管理为重点，强化保密工作，加大留守儿童之家建设力度和活动的开展，加大对家庭贫困未成年人的救助，加强对档案管理的指导和检查工作。
5.加强办公室队伍建设，提高履职能力。广泛开展党支部、工会和妇女活动，以活动为载体，增进办公室团结和干事的信心。
6.加强对办公区绿化、办公楼的日常维护、维修、管理和对县委机关的安全保卫、环境卫生、水电、来访人员、车辆停放的管理，营造县委办公区安全、卫生、管理有序的工作环境。
7.适应信息化、规范化的要求，加强对文印和网络信息的管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39人，其中：行政编制26人，工勤人员编制8人，事业编制5人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入724.88万元，其中：一般公共预算724.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年579.65万元对比，增加145.23万元，增长25.05%，主要原因分析：一是本年比上年增加1人，经费预算增加；二是因上年4月份调标增加工资，上年年初预算基本工资是调标增资前数据，因此本年基本工资比上年增加；三是本年公务员基础绩效奖纳入养老保险、住房公积金基数计算缴交数，养老保险、住房公积金单位部分预算数比上年年初预算数增加；四是本年为保障我单位各项工作的开展，今年财政在年初下达了全部项目经费，上年年初预算项目经费只下达了会议经费，因此，本年项目经费比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入724.88万元，其中:本年收入724.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款724.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年579.65万元对比，增加145.23万元，增长25.05%，主要原因分析：一是本年比上年增加1人，经费预算增加；二是因上年4月份调标增加工资，上年年初预算基本工资是调标增资前数据，因此本年基本工资比上年增加；三是本年公务员基础绩效奖纳入养老保险、住房公积金基数计算缴费数，养老保险、住房公积金单位部分预算数比上年年初预算数增加；四是本年为保障我单位各项工作的开展，今年财政在年初下达了全部项目经费，上年年初预算项目经费只下达了会议经费，因此，本年项目经费比上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出724.88万元。财政拨款安排支出724.88万元，其中：基本支出629.07万元，与上年571.65万元对比增加57.42万元，增长10.04%，主要原因分析：一是本年比上年增加1人，经费预算增加；二是因上年4月份调标增加工资，上年年初预算基本工资是调标增资前数据，因此，本年基本工资比上年增加；三是本年公务员基础绩效奖纳入养老保险、住房公积金基数计算缴费数，养老保险、住房公积金单位部分预算数比上年年初预算数增加。项目支出95.81万元，与上年8万元对比增加87.81万元，增长1097.63%，主要原因分析：本年为保障我单位各项工作的开展，今年财政在年初下达了全部项目经费，上年年初预算项目经费只下达了会议经费，因此，本年项目经费比上年增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2013101行政运行”465.82万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2013102一般行政管理事务”支出95.81万元，主要用于县委全会等会议支出和各项工作任务开展的业务支出以及县委机关物业管理和屏蔽机房运行维护支出。
3.“2080501行政单位离退休”支出28.68万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出52.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.“2101101行政单位医疗”支出21.91万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
6.“2101102事业单位医疗”支出2.15万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
7.“2101103公务员医疗补助”支出14万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。
8.“2101199其他行政事业单位医疗”支出2.97万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
9.“2210201住房公积金”支出41.51万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出629.07万元，其中：30101基本工资123.74万元，30102津贴补贴156.2万元，30103奖金87.99万元，30107绩效工资17.11万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费52.04万元，30110职工基本医疗保险缴费24.06万元，30111公务员医疗补助缴费14万元，30112其他社会保障缴费3.13万元，30113住房公积金41.51万元，30199其他工资福利支出12万元，30201办公费1.65万元，30202印刷费0.5万元，30205水费0.78万元，30206电费1.4万元，30207邮电费1.8万元，30211差旅费2.5万元，30217公务接待费1.2万元，30226劳务费17.65万元，30228工会经费5.14万元，30231公务用车运行维护费10万元，30239其他交通费用24.96万元，30299 其他商品和服务支出0.48万元，30302退休费28.2万元，30305生活补助1.03万元。
项目支出95.81万元，其中：30201办公费13.76万元，30202印刷费3万元，30207邮电费2.3万元，30209物业管理费7万元，30211差旅费10万元，30213维修（护）费6万元，30215会议费8万元，30217公务接待费0.5万元，30227委托业务费4万元，30231公务用车运行维护费3万元，30239其他交通费用0.35万元，31002办公设备购置2.9万元，31013公务用车购置35万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额48.9万元，其中：政府采购货物预算48.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49.7万元，较上年11.2万元增加38.5万元，增长343.75%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党牟定县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党牟定县委员会办公室2023年公务接待费预算为1.7万元，较上年1.2万元增加0.5万元，增长41.67%，国内公务接待批次为25次，共计接待193人次。
增加原因是：本年因重点工作任务多，预计上级对我县的检查指导等接待批次和人数比上年有所增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党牟定县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为48万元，较上年10万元增加38万元，增长380%。其中：公务用车购置费35万元，较上年增加35万元，增长100%；公务用车运行维护费13万元，较上年10万元增加3万元，增长30%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。
增加原因是：一是经批准购置公务用车1辆，购置经费35万元；二是因我单位在用的公务用车2辆使用年限较长，车辆陈旧，存在行车安全隐患，需要进行较大维修，车辆运行维护费比上年增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委员会办公室2023年机关运行经费安排67.59万元，与上年56.44万元对比增加11.15万元，增长19.76%，主要原因是本年工会经费今年缴费数增加，因劳务派遣保险费等增加，劳务费支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党牟定县委员会办公室资产总额370.29万元，其中，流动资产16.71万元，固定资产342.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.32万元，其他资产0万元。与上年327.01万元相比，本年资产总额增加43.28万元，其中：流动资产减少3.28万元，固定资产增加49.26万元，无形资产减少2.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.17万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分
中国共产党牟定县委员会办公室2023年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.中国共产党牟定县委员会办公室2023年部门预算公开表
2.中国共产党牟定县委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开
中国共产党牟定县委员会办公室
2023年3月9日
监督索引号53232300120100111
