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中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县政协委员会办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县政协委员会办公室2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.紧扣团结民主两大主题，围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，协商议政不断拓展，积极建言献策及参与全县中心工作。
2.关注民生改善，围绕民生问题积极建言献策，切实为群众办实事谋福祉，努力促进民族团结宗教和睦。
3.发挥自身优势，做好政协经常性工作，认真引导政协委员撰写提案，加大宣传工作力度，加强文史资料征集整理工作。
4.夯实思想理论基础，进一步发挥委员主体作用，加强政协机关作风建设。
（二）机构设置情况
政协牟定县委员会共设置7个内设机构。包括：提案委员会、经济农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、委员联络委员会、办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
政协牟定县委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，着力夯实履职基础、提高建言质量、促进民生改善、汇聚强大合力、加强自身建设，全面完成了各项任务，为推动全县经济社会高质量跨越发展作出积极贡献。
二、预算单位基本情况
牟定县政协委员会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制12人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人，其中： 离休0人，退休24人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入667.91万元，其中：一般公共预算667.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年697.33万元对比减少29.42万元，下降4.22%。主要原因是年末实有在职人数24人，总体比上年30人减少6人。其中调出5人，调入3人，退休4人，导致行政运行中工资福利收入减少，财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入667.91万元，其中:本年收入667.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款667.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年697.33万元对比减少29.42万元，下降4.22%。主要原因是年末实有在职人数24人，总体比上年30人减少6人。其中调出5人，调入3人，退休4人，导致行政运行中工资福利支出减少，部门财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出667.91万元。财政拨款安排支出667.91万元，其中：基本支出599.91万元，与上年661.33万元对比减少61.42万元，下降9.29%，主要原因为：2022年末实有在职人数24人，总体比上年30人减少6人。其中调出5人，调入3人，退休4人，导致行政运行中工资福利支出、社会保障缴费支出减少，2023年部门预算总支出减少。项目支出68万元，与上年36万元对比增加32万元增长88.88%，主要原因为2022年预算项目经费只下达了政协会议经费36万元，2023年政协项目经费68万元：会议经费31万元，政协委员活动、视察调研经费27万元，政协协商民主建设经费10万元，都在本次预算中下达。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
１.“2010201行政运行”支出398.52万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2010202一般行政管理事务”支出80万元，主要用于政府购买服务人员工资；政协会议、政协委员活动视察调研、协商民主建设经费的支出。
3.“2080501行政单位离退休”支出51.73万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出47.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出7.8万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
6.“2089999其他社会保障和就业支出”支出0.65万元，主要用于单位遗属生活困难补助支出。
7.“2101101行政单位医疗”支出22.49万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
8.“2101103公务员医疗补助”支出17.14万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
9.“2101199其他行政事业单位医疗”支出3.07万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
10.“2210201住房公积金”支出38.74万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
基本支出599.91万元，其中：30101基本工资125.03万元，30102津贴补贴145.92万元，30103奖金83.35万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费47.77万元，30110职工基本医疗保险缴费22.49万元，30111公务员医疗补助缴费17.14万元，30112其他社会保障缴费3.07万元，30113住房公积金38.74万元，30199其他工资福利支出12万元，30231公务用车运行维护费6万元，30205水费0.6万元，30206电费0.36万元，30217公务接待费1万元，30228工会经费4.8万元，30201办公费3.24万元,30211差旅费2万元，30239其他交通费用26.22万元，30299其他商品和服务支出0.68万元，30302退休费51.05万元。30399其他对个人和家庭的补助0.65万元，301110职业年金缴费7.8万元。
项目支出68万元，其中：30201办公费：30.69万元，30202印刷费6万元，30207邮电费1.95万元，30211差旅费8万元，30215会议费12.06万元，30226劳务费7.9万元，30227委托业务费1.4万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额15.82万元，其中：政府采购货物预算15.82万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县政协委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县政协委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县政协委员会办公室2023公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为16次，共计接待127人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县政协委员会办公室2023公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目支出预算
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县政协办公室2023年机关运行经费安排44.9万元，与上年53.95万元对比减少9.05万元，下降16.77%，减少的主要原因是人员调动、退休导致在职人员减少，一般公用经费、公务交通补贴及工会经费相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县政协办公室资产总额275.84万元，其中，流动资产1.28万元，固定资产234.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产40.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.04万元，其中固定资产增加22.96万元，在建工程减少13.7万元（转为固定资产），流动资产减少15.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2023年部门预算公开表
(详见附表）
附件：1.牟定县政协委员会办公室2023年部门预算公开表
2.牟定县政协委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室
2023年3月8日
监督索引号53232300113100111
