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牟定县交通运输局2021年度部门决算

日期:2022年09月13日   作者:   来源:牟定县交通运输局    点击:[]

监督索引号53232300734801000

目录

第一部分 牟定县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县交通运输局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、负责组织拟订综合交通运输发展规划、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、水路发展战略、政策和专项规划,负责综合交通运输枢纽规划和管理。

2、负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、水路等行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

3、负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。

4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。

5、负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。负责交通运输基础没施建设、管理、养护、市场的行业监管。

6、负责行业安全生产和应急管理工作,按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调。

7、负责交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。

8、负责交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1、实施牟定县元双公路至牟化公路改造工程,项目于2020年8月20日开工建设,路面工程于2021年8月12日完工,完成工程量浆砌片石挡土墙3213.09m³、厚4cmAC-20中粒式沥青混凝土50649.33㎡、厚3cmAC-13细粒式沥青混凝土50864.18㎡、新建桥梁(化沙桥)1座21米、盖板涵17道。

2、实施2021年交通安全工程项目,投资306万元,完成化沙桥危桥拆除重建,田丰小桥和曾家小桥新建项目,村道安防7条线13公里。

3、实施2021年车辆购置税补助地方资金用于农村公路建设工程,其中30户以上自然村硬化工程项目计划在2022年1月31日前完工使用,乡镇通三级公路(县城至新桥),项目于2021年11月29日开工建设,合同工期为180天,计划在4月底前完成工程建设。

4、投资421万元实施老元勐线(长箐道班至三道箐)14.1公里的农村公路养护工程。

5、完成“哨戌”公路修复工程。按照“谁损坏、谁修复”的原则,协调长箐石场4家生产企业共出资4750余万元对哨戌公路和老元猛线(哨房梁子至长箐段)新铺筑沥青路面19.8公里。

6、认真履行部门职能,实施好农村公路养护管理、道路运输管理、治理超限超载、打击处理道路运输违法行为、海事及安全生产等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入牟定县交通运输局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:牟定县交通运输局。牟定县交通运输局内设机构8个,分别是:办公室、政策法规股、综合规划股、综合建设股、综合运输股、安全监督股、资财审计股、公路股。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县交通运输局2021年末实有人员编制10人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制2人),事业编制3人;在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员3人),事业人员3人。

离退休人员14人。其中:离休0人,退休14人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县交通运输局2021年度收入合计4,246.22万元。其中:财政拨款收入4,246.22万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年的总收入1,995.08万元相比增加2,251.14万元,增长112.84%。2021年度收入增加的主要原因是中央对地方农村公路建设投资增加,工程款项收入增加。

二、支出决算情况说明

牟定县交通运输局2021年度支出合计4,289.73万元。其中:基本支出356.01万元,占总支出的8.3%;项目支出3,933.72万元,占总支出的91.7%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年的总支出2,441.99万元相比增加1,848.74万元,增长75.67%。2021年度支出增加的原因主要是中央对地方农村公路建设投资增加,工程款项支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障牟定县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出356.01万元。与上年355.96万元对比增加0.05万元,增长0.01%。2021年基本支出增加的主要原因是每年正常的工资晋升导致基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出329.94万元,占基本支出的92.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.08万元,占基本支出的7.32%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障牟定县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,933.72万元。与上年2,086.03万元相比增加1,847.69万元,增长88.57%。2021年项目支出增加的主要原因是中央对地方农村公路建设投资增加,项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况:①其他节能环保支出24万元,主要用于节能与新能源公交车运营补助;②一般行政管理事务支出271.23万元,主要用于支付牟定县元双公路至牟化公路建设林地占用费、植被恢复费、招标代理费、爱国卫生“七个专项行动”、项目设计费、监理费、治理超限超载工作经费等;③公路建设支出676.8万元,主要用于楚大楚姚高速公路建设;④公路养护支出375.06万元,主要用于支付农村公路安全生命防护工程建设资金、州级路政管理工作经费、农村公路日常养护省级补助;⑤公路和运输安全支出3万元,主要用于支付县级配套路政管理工作经费;⑥成品油价格改革对交通运输的补贴支出130.55万元,主要用于支付农村道路客运燃油补贴、出租车燃油补贴;⑦车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2,232.31万元,主要用于公路灾损抢修保通和30户以上自然村通村公路路面硬化工程款;⑧车辆购置税用于农村公路建设支出220.77万元,主要用于支付牟定县元双公路至牟化公路建设工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,289.29万元,占本年支出合计的99.99%。与上年2,404.22万元对比增加1,885.07万元,增长78.41%。主要原因是2021年中央对地方农村公路建设投资增加,项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于兑现2019年年终政府综合绩效考核奖励5.95万元;

2.社会保障和就业(类)支出76.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于支付退休人员统筹外生活补助49.96万元,在职人员养老保险缴费支出23.28万元,在职人员职业年金缴费支出3.75万元;

3卫生健康(类)支出23.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于行政单位医疗保险费11.72万元,事业单位医疗保险费2.31万元,公务员医疗补助9.01万元;

4.节能环保(类)支出24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于支付节能与新能源公交车运营补助;

5.交通运输(类)支出4,141.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.56%。①行政运行支出232.50万元(支付在职人员基本工资66.52万元;津贴补贴89.02万元;奖金43.08万元;绩效工资5.4万元,其他社会保障缴纳0.73万元;办公费1.77万元;水费0.15万元;电费0.25万元;邮电费1.60万元;差旅费0.5万元;维修(护)费0.24万元;培训费0.06万元;公务接待费0.8万元;劳务费0.1万元;工会经费2.77万元;公务用车运行维护费3.94万元;其他交通费用12.97万元;其他商品和服务支出0.36万元;生活补助2.24万元);②一般行政管理事务支出270.79万元(支付办公费8.81万元;印刷费0.47万元;手续费0.05万元;差旅费3.86万元;维修(护)费1.5万元;培训费0.08万元;劳务费2.14万元;委托业务费193.47万元;公务用车运行维护费0.85万元;税金及附加费用0.23万元;土地补偿26.16万元;其他资本性支出33.17万元);③公路建设支出676.80万元(支付基础设施建设676.80万元);④公路养护支出375.06万元(支付办公费0.66万元;手续费0.06万元;差旅费0.33万元;劳务费0.80万元;公务用车运行维护费0.34万元;基础设施建设372.87万元);⑤公路和运输安全支出3万元(支付办公费0.17万元;差旅费0.13万元;劳务费2.7万元);⑥成品油价格改革对交通运输的补贴支出130.55万元(对农村道路客运的补贴80.49万元;对出租车的补贴50.06万元);⑦车辆购置税支出2,453.08万元(车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2,232.31万元;车辆购置税用于农村公路建设支出220.77万元)。

6.住房保障(类)支出17.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于支付在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.8万元,支出决算为5.93万元,完成预算的123.54%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%,公务用车购置及运行费支出决算为5.13万元,完成预算的128.25%;公务接待费支出决算为0.8万元,完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年中央对地方农村公路建设投资增加,项目增多,公务用车使用次数增多,公务用车运行维护费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.25万元,下降17.45%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.1万元,增长1.94%;公务接待费支出决算减少1.35万元,下降62.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定,积极开展厉行节约、反对铺张浪费活动,从严控制和缩减“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.13万元,占86.51%;公务接待费支出0.8万元,占13.49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.13万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.13万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路工程管理、路政巡查、治理超限超载及完成县委县政府安排的相关工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.8万元。其中:

国内接待费支出0.8万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次145人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级检查调研、相关业务联系单位工作交流和为了完成项目前期工作等发生的公务接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县交通运输局2021年机关运行经费支出26.08万元,与上年支出24.97万元对比增加1.11万元,增加的主要原因是中央对地方农村公路建设投资增加,项目增多,公务用车使用次数增多,公务用车运行维护费增加。2021年部门机关运行经费主要用于办公费2.33万元、水费0.15万元、电费0.25万元、邮电费1.6万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.24万元、培训费0.06万元,公务接待费0.8万元、劳务费0.1元、工会经费2.77万元、公务用车运行维护费3.95万元、其他交通费用12.97万元、其他商品和服务支出0.36万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,牟定县交通运输局部门资产总额995.63万元,其中,流动资产985.17万元,固定资产10.46万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年资产总额1,035.11万元相比,本年资产总额减少39.48万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。主要原因是2021年度末流动资产减少。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

995.63

985.17

10.46

7.77

2.69

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产,

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产,

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4.“三公”经费:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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