中国共产党牟定县委员会组织部2021年度部门决算

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目录

第一部分 中国共产党牟定县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党牟定县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。

2.统筹、指导全县农村、机关、国企、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。

3.提出乡（镇）和县级各部门、企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省州驻牟单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

4.研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部；统筹使用各年龄段干部。

5.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

7.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划、计划和有关政策规定；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各乡（镇）和县级各部门的干部教育工作；指导各乡（镇）和有关单位搞好干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。

8.负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。

9.负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

10.宣传、贯彻、执行党中央、国务院和省州县党委、政府关于老干部工作的方针、政策和有关规定；结合中央、省、州文件精神，研究和参与制定我县的具体贯彻实施意见、办法或措施，统筹指导全县老干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，指导老干部精准化服务保障工作，抓好老干部“两项待遇”落实；直接服务管理离休和副处及以上退休干部，对全县退休干部进行宏观管理；指导、协调、检查和督促乡（镇）、县级部门贯彻落实老干部工作的方针、政策；负责全县老干部工作信息化建设和统计、信息宣传工作；负责老干部工作有关问题的调查研究，负责全县老干部工作目标管理责任制的落实。做好老干部活动中心和老年大学工作。

11.负责指导县直机关基层党组织建设，党员发展、教育和管理，统筹民主评议党员和处置不合格党员工作；督促指导县直机关党组织按期换届，承担县直机关党组织（含下属党支部）书记、副书记任免的审批工作；承担县直机关先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的评选、表彰、推荐和党组织书记培训、党内统计、党费收缴、接转党组织关系等工作；监督检查县直机关党组织、党员领导干部落实基层党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况；指导县直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理；制定县直机关党建工作规划，提出加强和改进工作的措施，统筹做好工作考核评价。加强对县直机关工、青、妇等群众组织工作的领导，指导县直机关开展文化、体育活动，丰富机关文化生活。

12.指导机构编制工作，归口管理县委编办。

13.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年牟定组织工作坚持以党的政治建设为统领，努力增强全县各级党组织政治功能和组织力，始终坚持好干部标准推进忠诚干净担当高素质干部队伍建设，着力集聚各方面优秀人才建功立业，为打赢疫情防控阻击战，推进爱国卫生“7个专项行动”，实现高质量跨越式发展提供了坚强组织保证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党牟定县委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，下设参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党牟定县委员会组织部。中共牟定县委组织部内设机构12个，分别是：办公室、干部股、组织股、干部监督股、党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）、信息调研股、人才工作股、干部教育股、公务员管理股（牟定县公务员申诉公正委员会办公室）、县委非公有制经济组织和社会组织工委办公室、老干部工作股、机关党建股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党牟定县委员会组织部2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党牟定县委员会组织部部门2021年度收入合计650.05万元。其中：财政拨款收入636.65万元，占总收入的97.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.4万元，占总收入的2.06%。与上年总收入642.53万元对比，增加7.52万元，增长1.17%。主要原因分析：一是2021年新录用公务员1人、事业人员2人；调入公务员7人、事业人员1人，人员经费增加；二是县乡党委换届、县乡人大政府换届，中心工作增加，专项经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党牟定县委员会组织部部门2021年度支出合计677.17万元。其中：基本支出448.61万元，占总支出的66.25%；项目支出228.56万元，占总支出的33.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出640.62万元对比，增加36.55万元，增长5.71%。主要原因分析：一是2021年新录用公务员1人、事业人员2人；调入公务员7人、事业人员1人，人员经费支出增加；二是县乡党委换届、县乡人大政府换届，中心工作增加，专项经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党牟定县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出448.61万元。与上年450.57万元对比，减少1.96万元，下降0.44%。主要原因分析：单位节约开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出396.85万元，占基本支出的88.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.76万元，占基本支出的11.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党牟定县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出228.56万元。与上年支出190.05万元，对比增加38.51万元，增长20.26%。主要原因分析：县乡党委换届、县乡人大政府换届，中心工作增加，项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党牟定县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出663.77万元，占本年支出合计的98.02%。与上年总支出640.62万元对比，增加23.15万元，增长3.61%，主要原因分析：一是2021年新录用公务员1人、事业人员2人；调入公务员7人、事业人员1人，人员经费支出增加；二是县乡党委换届、县乡人大政府换届，中心工作增加，专项经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出556.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.78%。主要用于保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；办公区日常运行维护支出等；

8.社会保障和就业（类）支出52.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险；

9.卫生健康（类）支出24.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用；

12.农林水（类）支出11.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助和对村民委员会和村党支部的补助；

19.住房保障（类）支出19.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党牟定县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.6万元，支出决算为6.5万元，完成预算的141.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.25万元，完成预算的131.25%；公务接待费支出决算为1.26万元，完成预算的210.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是公务用车老化，运行维护费逐年增加；二是县乡党委换届、县乡人大政府换届，中心工作增加，接待上级督导来访增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.69万元，下降20.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.89万元，下降26.55%；公务接待费支出决算增加0.20万元，增长19.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位节约开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.25万元，占80.67%；公务接待费支出1.26万元，占19.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于部机关完成重点工作任务下乡、出差、调研、督导工作等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.26万元。其中：

国内接待费支出1.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层党建工作接待18次144人，干部考察调研工作接待7次56人，老干部工作接待2次16人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党牟定县委员会组织部2021年机关运行经费支出51.76万元，与上年支出26.20万元对比，增加25.56万元，主要原因分析：一是县乡党委换届、县乡人大政府换届下派指导组，其他交通费支出增加；二是落实各级要求大力开展干部教育培训班，培训费支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费4.45万元；水费0.4万元；电费0.72万元；邮电费2.62万元；物业管理费0.06万元；差旅费2.96万元；培训费13.95万元；公务接待费0.64万元；劳务费0.54万元；工会经费3.38万元；公务用车运行维护费1.08万元；其他交通费18.20万元，其他商品和服务支出2.75万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党牟定县委员会组织部资产总额219.24万元，其中，流动资产19.67万元，固定资产199.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34.62万元，其中固定资产增加10.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额51.24万元，其中：政府采购货物支出16.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出34.80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300120301111