牟定县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算

监督索引号53232300110101000

目录

第一部分 牟定县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县人大专门委员会、常委会各工作委员会在县人大常委会的领导下，依据宪法和其他相关法律法规，依法对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其所属部门开展法律监督和工作监督；依法对“一府两院”相关人事进行任免，负责县人大代表和上级人民代表大会代表选举、补选、罢免、代表资格终止、联系、管理服务等具体工作；办理职责范围内的重大信访和申诉案件，以及代表提出的建议、批评和意见；为县人民代表大会、县人大常委会会议和主任会议服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.依法履行各项职权，增强人大工作实效。全年共召开人民代表大会2次，人大常委会会议10次、主任会议20次。一是精心组织召开两次县人民代表大会。成功组织召开了县十七届人大五次、六次会议，审议通过了人大及“一府两院”工作报告，审查批准了“十四五”规划和二O三五年远景目标纲要，依法选举了县人民政府县长和县监察委员会主任，圆满完成了会议各项任务。二是加强工作监督和法律监督。把全年共听取和审议全国民族团结进步示范创建、国家卫生县城、法治政府建设、国有资产管理等20个专项工作报告，组织代表视察2次，执法检查1次，助推“滇中牟定、产业强县、左脚舞城、工匠名乡”建设，为促进全县经济社会发展作出积极贡献。首次对县财政局、县住建局、县水务局3个县级部门审计查出问题整改情况进行满意度测评。三是主动融入大监督工作体系。制定出台《人大监督与纪检监察监督贯通协调机制》和大监督工作要点、大监督工作清单，开展联动监督14项，逐步实现对重点工作人大监督与纪检监察监督同步开展，同步推进共性问题整改，实现成果共享共用，推动人大监督与党内监督深度融合。四是依法选举任免。严格执行任前法律考试、表态发言、电子表决、颁发任命书、宪法宣誓、履职承诺等制度，全年共任免国家机关工作人员59人次，确保实现州委、县委人事安排意图。

2.坚持尊重代表主体，更好发挥代表作用。把保障代表依法履职、更好发挥代表作用放在重要位置，加强代表工作，尊重代表主体地位。加强常委会同人大代表的联系，认真落实常委会组成人员直接联系代表制度，常委会组成人员以多种方式与基层代表建立经常性联系。共邀请20名代表列席常委会会议，批准12名公民旁听常委会会议，邀请70多名代表参与常委会组织开展的视察调研活动。把办理代表议案建议作为“我为群众办实事”的重要内容，继续实行常委会领导牵头督办重点建议制度，对代表议案建议实行网上办理，办理人大代表议案2件，建议215件，代表建议解决率48.89%，一批事关人民群众切身利益的问题有效解决，代表和群众普遍满意。

3.严格程序依法依规，精心组织县乡人大换届选举。全面贯彻中央和省州党委关于做好县乡两级人大换届选举工作的决策部署，精心组织开展县乡人大换届选举，把践行全过程人民民主贯穿于换届选举全过程各方面，依法选举产生新一届县人大代表183名、乡镇人大代表441名，代表选举实现“三增四控两保证一减少”目标，代表结构更加合理、代表素质更高，为做好人大工作奠定坚实基础。

4.切实加强自身建设。深入推进党史学习教育，精心组织开展庆祝建党100周年系列庆祝活动，组织人大代表及人大干部59人赴井冈山开展党史学习教育培训，深入推进“六个年”工作和“十个一”警示教育，扎实开展“三不为”“三子官”专项整治，被命名为全县第一批“清廉机关”建设示范点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县人大常委会办公室。牟定县人大常委会内设机构8个，分别是：县人大常委会办公室、县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县人民代表大会常务委员会办公室2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制5人）；事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员5人）。事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休1人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县人民代表大会常务委员会办公室2021年度收入合计986.5万元。其中：财政拨款收入986.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，年度总收入与上年856.44万元相比，增加130.05万元，增长15.19%，主要原因是2021年增加换届选举工作经费、乡镇人大代表活动经费等拨款收入（2020年乡镇人大代表活动经费预算后由财政直接拨给乡镇）。

二、支出决算情况说明

牟定县人民代表大会常务委员会办公室2021年度支出合计979.94万元。其中：基本支出751.08万元，占总支出的76.65%；项目支出228.86万元，占总支出的23.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，比2020年总支出852.58万元增加127.35万元，增长14.94%，主要原因是2021年增加换届选举工作经费支出、乡镇人大代表活动经费支出等（2020年乡镇人大代表活动经费预算后由财政直接拨给乡镇，没有从人大支出）。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出751.08万元。与上年852.58万元对比，总支出增加127.35万元，支出增长率14.94%，主要原因是2021年人员工资、社会保险缴费、绩效奖金支出增加；项目支出比2021年增加125.4万元，主要是2021年增加换届选举工作经费支出、乡镇人大代表活动经费支出等（2020年乡镇人大代表活动经费预算后由财政直接拨给乡镇，没有从人大支出）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出696.79万元，占基本支出的92.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.29万元，占基本支出的7.23%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出228.86万元。与上年对比增加125.4万元，主要原因是2021年增加换届选举工作经费支出、乡镇人大代表活动经费支出等（2020年乡镇人大代表活动经费预算后由财政直接拨给乡镇，没有从人大支出）。具体项目开支及开展工作情况:人大代表履职能力提升30万元；基层人大建设7.40万元；县乡两级人大换届选举46.50万元；人大代表活动阵地建设76万元；人大代表视察、活动68.96万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出979.94万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加130.05万元，主要原因是2021年增加换届选举工作经费、乡镇人大代表活动经费等（2020年乡镇人大代表活动经费预算后由财政直接拨给乡镇）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出773.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.96%。主要用于工资福利支出696.79万元，商品和服务支出54.29万元；

2.社会保障和就业（类）支出120.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%。主要用于：

（1）行政单位离退休70.73万元；

（2）机关事业单位基本养老保险费支出49.47万元。

3.卫生健康（类）支出48.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于：

（1）行政事业单位医疗48.78万元；

（2）公务员医疗补助19.22万元。

4.住房保障（类）支出37.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于住房公积金支出37.16万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成预算的100%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.38万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.59万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是县人大常委会机关严格执行预算，严格按规定标准执行接待任务，将公务接待费用控制在预算指标范围内。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.69万元，下降9.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.44万元，下降9.15%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降8.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年减少的主要原因年初预算金额下降，加之县人大常委会机关严格贯彻执行厉行节约要求，严格按规定标准执行接待任务，将公务接待费用控制在预算指标范围内。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.38万元，占62.86%；公务接待费支出2.59万元，占37.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.38万元。其中：

公务用车运行维护支出4.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县人大常委会开展议题调查、执法检查、代表视察等工作所需车辆燃油费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出2.59万元。其中：

国内接待费支出2.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次370人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州人大常委会到牟定开展议题调查、执法检查、代表视察及召开县人大常委会例会等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县人民代表大会常务委员会办公室2021年机关运行经费支出54.29万元，与上年机关运行支出64.66万元减少10.39万元，主要原因分析为三公经费进一步缩减，受疫情影响出差次数减少。部门机关运行经费主要用于维持机关正常运转所发生费用，包括维持机关运转发生的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额144.08万元，其中，流动资产100.02万元，固定资产44.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.62万元，其中固定资产减少13.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7. “三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

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