中国共产党牟定县委员会党史研究室2021年度部门决算​

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目录

第一部分 中国共产党牟定县委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党牟定县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要工作职责：一是认真学习贯彻党的路线、方针、政策，在县委、县政府领导下，开展各项业务工作；二是征集研究、编纂全县各个历史时期的党史资料，总结历史经验，以史为鉴，资政育人；三是编撰出版《牟定年鉴》《县委执政纪要》及《牟定县志》，存史资政，服务现实；四是征集、整理地方党史资料，编撰党史和人物书刊，做好党史宣传教育工作，完成上级年鉴牟定部分资料的编撰上报工作；五是开发利用保护党史、地方志资源；六是完成上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扎实抓好史志书籍编纂工作。一是完成《2020年中共牟定县委执政纪要》《牟定年鉴》（2021卷）编修工作，二是整理编纂了《牟定旧志校注汇编》，楚雄州第二批乡土志丛书《左脚舞志》《牟定腐乳志》《江坡镇志》资料收集整理，3本楚雄州第二批乡土志丛书已启动，正在征集整理编纂阶段，预计2023年年末出版。

2.稳步推进党史、地方志资源开发保护利用工作。一是申报牟定县农民武装暴动旧址（蟠毛乡碑厅村委会新村境内），正等待州省评审，二是配合指导传统村落志《姆噜达村志》《大江坡村志》资料收集整理，展示牟定红色党史及方志资源。三是加强对乡镇、部门地方志工作业务指导。四是认真开展旧志整理工作，目前已完成了《康熙定远县志》《道光定远县志》《牟定县乡土地理志》民国的《牟定县志稿》校注整理，《牟定旧志校注汇编》正在印刷中。

3.抓好党建、党风廉政建设、意识形态、老干部、综治、依法治县、普法、保密、档案及政务信息公开等工作。

4.扎实开展“干在实处走在前列”大比拼活动。

5.扎实开展爱国卫生7个专项行动和创卫、疫情防控包保的东门外巷道和金化湖园小区网格化管理，坚守牟定西高速公路出口疫情防控岗位，服务好新时代文明实践活动中心学雷锋志愿服务站工作。

6.深入挂包丰乐村委会，扎实开展好脱贫攻坚接续乡村振兴工作；安排驻村队员到安乐乡六渡村委会驻村完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。

7.加强干部队伍自身能力建设。一是强化政治理论和史志专业知识的学习。二是围绕全县中心工作和党史工作实际组织培训，提高干部队伍素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党牟定县委员会党史研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志编纂委员会办公室）。中共牟定县委党史研究室内设机构3个，分别是：办公室、党史股、地方志股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党牟定县委员会党史研究室2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党牟定县委员会党史研究室2021年度收入合计170万元。其中：财政拨款收入165.39万元，占总收入的97.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.61万元，占总收入的2.71%。与上年对比减少了 28.25 万元，主要原因分析：一是单位2021年12月份调出1人，在职人员减少，财政拨款收入减少；二是2021年度财政困难减少了项目经费《牟定年鉴》《中共牟定县委执政纪要》地方志丛书的编纂经费的拨付，项目收入减少，总收入便明显减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党牟定县委员会党史研究室2021年度支出合计178.18万元。其中：基本支出156.23万元，占总支出的87.68%；项目支出21.94万元，占总支出的12.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少28.25万元，主要原因：一是单位在职职工调出1名，相应的人员经费支出公用经费支出减少；二是项目经费拨付减少比上年28.86万元减少6.92万元；故总支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党牟定县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出156.23万元。机构正常运转的日常支出与上年对比减少了7.76 万元，主要原因分析：一是单位2021年在职人员减少，相应的人员经费支出和公用经费支出随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出147.22万元，占基本支出的94.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.02万元，占基本支出的5.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党牟定县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.94万元。与上年对比减少了 6.92万元，主要原因是2021年减少拨付《中共牟定县委执政纪要》《牟定年鉴》编纂出版经费，项目经费减少。

具体项目开支及开展工作情况:房屋修缮4.60万元；《楚雄州乡土志丛书》编纂出版3万元；省情微视频拍摄6万元；《牟定年鉴》公开出版8.34万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党牟定县委员会党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出173.57万元，占本年支出合计的97.41%。与上年192.85万元对比减少19.28万元，主要原因分析：一是单位2021年在职人员减少，收入减少，相应的人员支出和基本支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出131.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.76%。主要用于单位在职干部职工的工资福利支出、日常办公的商品和服务支出和完成特定专项工作任务支出。

2.社会保障和就业（类）支出23.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.62%。主要用于缴纳在职干部职工的基本养老保险、工伤保险，及支付退休干部的退休费支出。

3.卫生健康（类）支出10.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于缴纳在职干部职工的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出7.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于缴纳在职干部职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党牟定县委员会党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.55万元，支出决算为0.2万元，完成预算的37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的37%。财政拨款“三公”经费支出决算小于预算0.35万元，减少的主要原因分析：一是厉行节约，压缩“三公”经费开支。二是2021年财政困难，减少了《中共牟定县委执政纪要》《牟定年鉴》等编纂出版经费，三是疫情防控要求，视频会议安排工作增多，上级单位对本单位的业务指导和工作指导减少，公务接待费随之减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.18万元，下降47.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降47.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少的主要原因分析：一是厉行节约，压缩“三公”经费开支。二是2021年财政困难，减少了《中共牟定县委执政纪要》《牟定年鉴》等编纂出版经费拨付，三是疫情防控要求，视频会议安排工作增多，上级单位对本单位的业务指导和工作指导减少，公务接待费随之减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于楚雄州地方志办到我县指导地方志丛书、传统村落志编纂工作、业务工作及中共楚雄州委党史研究室到我县指导业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党牟定县委员会党史研究室2021年机关运行经费支出9.02万元，比2020年机关运行经费支出12.72万元减少了3.70万元。减少原因分析：1.厉行节俭，压缩开支，严控开支标准。2.2021年单位调出1人，在职干部减少。3.疫情防控形势要求，省、州对党史、地方志工作业务、中心工作以视频会议安排增多，相应接待减少。4.脱贫攻坚以乡村振兴有效衔接工作，以上年度相比较逐步规范，责任明确，差旅费略有减少。4.2021年单位未聘用临时人员，故劳务费支出较上年未发生。部门机关经费主要用于：办公费支出0.43万元；差旅费支0.8万元；工会经费1.32万元；其他交通费支出5.86万元；水费0.2万元；电费0.2万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党牟定县委员会党史研究室资产总额11.27万元，其中，流动资产7.63万元，固定资产3.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.09万元，其中固定资产减少1.54万元。减少原因全部为2021年计提固定资产累计折旧；流动资产（全部为货币资金）减少3.55万元，主要是支付党史研究室搬迁后办公场所房屋修缮及搬迁费。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

单位无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

9.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232300128301111