中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2021年度部门决算

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目录

第一部分 中国共产党牟定县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党牟定县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线的方针、政策。调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责牵头协调无党派人士工作，做好无党派人士工作，支持无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助无党派人士加强自身建设。

3.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省、州、县党委决策部署，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，依法管理民族事务和宗教事务，深入开展民族地区扶贫，推进民族团结进步创建活动，全面促进民族事业发展；依法保护公民宗教信仰自由，做好宗教领域矛盾纠纷排查调处工作，推动综合治理，抵御境外宗教渗透，巩固和发展宗教界的爱国统一战线等。

5.调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6.贯彻落实党的统战工作方针政策及省委、州委决策部署，管理涉侨、涉台事务，贯彻落实侨务、台湾工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨、涉台工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨、涉台宣传、文化交流工作等。

7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8.指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战委员，负责下级统战工作负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9.负责开展统一战线宣传工作。

10.完成州委统战部和县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是社会主义协商民主建设稳步推进。完成政协委员变动增补工作,深入推进民主政治领域改革工作改革事项的有效落实。二是宗教领域保持和谐稳定。持续开展党的民族宗教理论、法律法规宣讲活动，维护宗教领域和谐稳定。三是民营经济统战工作深入推进。积极推进全州“金融赋能民企”有效做法，指导县工商联（总商会）和县光彩事业促进会做好换届工作。四是党外知识分子统战工作更加巩固。发挥党外知识分子各自特点和优势，为基层群众办实事、做好事、解难事。抓党外代表人士培养历练和选拔使用工作，确保党外干部在县人大代表、县人大常委会委员、县政府组成部门正职、县政协委员、县政协常委会委员及领导班子中任职比例符合《条例》要求。五是海外统战工作用心用力。指导牟定一中、天台中心小学依据基金会章程管好用好“王亮春”奖学金和“光莲”奖学金，认真做好台侨属来信来访和走访慰问关爱工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党牟定县委员会统一战线工作部。中国共产党牟定县委员会统一战线工作部内设机构3个，分别是：办公室、经济和社会事务股、台侨股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党牟定县委员会统一战线工作部部门2021年度收入合计194.53万元。其中：财政拨款收入194.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入194.53万元与上年188.45万元相比增加6.08万元，收入增长3.23%。增加的主要原因：上级补助项目经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2021年度支出合计193.51万元。其中：基本支出165.34万元，占总支出的85.44%；项目支出28.18万元，占总支出的14.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比197.54万元对比减少4.03万元，支出下降2.04%。减少的主要原因：项目支出未在年度内完成。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党牟定县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出165.34万元。与上年172.55万元对比减少7.21万元，基本支出下降4.18%。主要原因：认真落实中央八项规定精神和厉行节约，日常公用经费支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出151.38万元，占基本支出的91.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.95万元，占基本支出的8.44%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党牟定县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.18万元。与上年24.99万元对比增加3.19万元，增长12.76%。主要原因：上级补助项目经费增加。项目经费主要用于开展民族宗教工作，党外代表人士队伍建设培训工作，海外统战、党外人士补助、统战系统信息化建设、无党派党外知识分子、新的社会阶层人士和统战宣传调研等领域统战事务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款支出184.49万元，占本年支出合计的95.34%。与上年196.33万元对比减少11.84万元，下降6.03%。主要原因：项目支出未在年度内完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出141.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.57%。主要用于在职人员工资发放和单位日常运转支出以及专项工作的经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出21.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。主要用于退休人员退休费支出、遗属生活补助支出和在职人员基本养老保险费、工伤保险费支出；

3.卫生健康（类）支出12.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助缴费支出；

4.住房保障（类）支出9.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于在职人员的住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.48万元，支出决算为2.98万元，完成预算的120.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的204.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：省委统战部及省委民主党派到我县开展支部主题党日活动及重点工作监督，公务接待费支出增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.78万元，下降37.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.87万元，下降48.37%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长10.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：省委统战部及省委民主党派到我县开展主部主题党日活动及重点工作监督，公务接待费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占67.2%；公务接待费支出0.98万元，占32.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统一战线工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.98万元。其中：

国内接待费支出0.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、指导、考评、考核和其他县（市）工作交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2021年机关运行经费支出13.95万元，与上年6.01万元对比增加7.94万元，增长132.11%。增长的主要原因是公务交通补贴2020年列入工资津贴补贴核算，2021年列入商品服务费中的其他交通费，导致部门机关运行经费增长。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党牟定县委员会统一战线工作部资产总额28.03万元，其中，流动资产10.74万元，固定资产17.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.73万元，其中固定资产减少4.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党牟定县委员会统一战线工作部无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

附件：中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2021年部门决算公开情况表

监督索引号53232300121301111