监督索引号53232300746901000
目录
第一部分 牟定县应急管理局概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县应急管理局概况
一、主要职责
1、负责组织起草安全生产地方性法规和政府规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
2、承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查牟定县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。
3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理由县管理的工矿商贸企业安全生产工作。
4、承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。
5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。
6、负责工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程的贯彻执行，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；承担牟定县安全生产委员会办公室、牟定县非煤矿山安全生产专项整治领导小组办公室、牟定县危险化学品安全管理专项整治工作领导小组办公室的日常工作。
7、负责组织安全生产大检查和专项督查；根据牟定县人民政府的授权，牵头组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核、发证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作；指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调国家强制推广的安全生产科学技术应用工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。
8、负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计工作。
9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县应急管理局共设置10个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规股、自然灾害救援管理股、安全生产综合协调股、基础股、非煤矿山股、政工室、牟定县政府专职消防队、牟定县应急管理综合行政执法大队。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县应急管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县应急管理局。
纳入牟定县应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
牟定县应急管理局2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
（一）全面压实安全生产“两个责任”。坚持人民至上、生命至上，全面贯彻国务院安全生产十五条措施，认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和属地管理、行业管理责任，按照“三管三必须”的要求，构建“三位一体”的监管工作格局，采取一系列法治、行政等有力措施，督促企业落实主体责任，坚决守住安全生产“红线”。
（二）持续推进安全生产综合治理。以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，健全完善问题隐患和制度措施“两个清单”，夯实全县安全生产基础。结合季节特点和安全生产阶段性工作特点，突出重点区域、时段和环节，紧盯交通、住建、消防等行业部门，聚焦道路安全、非煤矿山、工贸等领域，开展风险隐患大排查大整治。强化联合执法，加大“打非治违”力度，提高违法成本，遏制各类事故发生，推进安全生产形势稳定向好。
（三）抓实防灾减灾救灾各项工作。抓实森林防火、防汛抗旱、地质灾害、抗震防震等工作，强化灾害性天气预警预报工作，落实极端天气安全防范各项措施，加强检查督查，做到超前排查、超前治理、超前防范，严防极端天气引发自然灾害。加强应急救援建设项目上报和救灾资金物资争取工作，不断夯实防灾减灾救灾基础。抓好受灾群众救助工作，全力保障受灾群众基本生活。
（四）认真做好应急值守和应急救援调度工作。认真落实应急值守各项制度和24小时领导带班值班制度，确保人员在位、信息畅通、工作到位。进一步完善应急救援预案，保障物资装备，整合应急救援资源，落实各项应急措施；面对突发事件，确保准备充分，反应迅速，救援及时有效。强化灾情信息互通互享，做好部门、乡镇间灾害信息调度指挥，确保应急救援工作及时有序。
（五）推进全面从严治党走深走实。深化“党建+”品牌建设，促进党的建设工作与安全生产、应急管理、防灾减灾救灾各项工作双融双促、双向提升。持之以恒深化作风革命效能革命，大力践行“三法三化”，抓好各项任务落实，着力打造信念过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的应急管理队伍。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
牟定县应急管理局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县应急管理局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县应急管理局2024年度收入合计11838733.00元。其中：财政拨款收入11838733.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加1151732.91元，增长10.78%。其中：财政拨款收入增加1151732.91元，增长10.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目增加，收入增长。
二、支出决算情况说明
牟定县应急管理局2024年度支出合计11838733.00元。其中：基本支出5242911.55元，占总支出的44.29％；项目支出6595821.45元，占总支出的55.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1151732.91元，增长10.78%。其中：基本支出减少746332.12元，下降12.46%；项目支出增加1898065.03元，增长40.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目增加，收入增长。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县应急管理局机构正常运转的日常支出5242911.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4951267.24元，占基本支出的94.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费291644.31元，占基本支出的5.56％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县应急管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6595821.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
安全生产、防灾减灾专项经费支出228256.00元，主要用于全县安全生产及防灾减灾工作支出。
牟定县政策性农村居民房屋综合保险经费支出200000.00元，主要用于用县政策性农村居民房屋综合保险工作支出。
争取上级补助资金工作考核奖补经费支出22292.00元，主要用于工作考核奖工作支出。
固定资产投资考核奖补资金及全年业务工作经费支出87630.00元，主要用于固定资产投资及全年业务工作支出。
防汛山洪地震地质灾害综合应急演练资金支出18600.00元，主要用于防汛山洪地震地质灾害综合应急演练工作支出。
安全生产行政执法和事故调查处理委托业务经费支出3000.00元，主要用于安全生产行政执法和事故调查处理委托业务工作支出。
牟定县“互联网+安全生产”综合监控系统项目建设专项资金支出928387.94元，主要用于牟定县“互联网+安全生产”综合监控系统项目建设专项业务工作支出。
省级应急管理专项转移支付资金支出89103.52元，主要用于省级应急管理专项转移支付业务工作支出。
中央自然灾害(地质灾害）救灾资金支出200000.00元，主要用于自然灾害(地质灾害）救灾工作支出。
全国自然灾害综合风险普查结转经费支出40312.00元，主要用于全国自然灾害综合风险普查工作支出。
县级自然灾害救灾资金支出199999.96元，主要用于县级自然灾害救灾工作支出。
中央自然灾害救灾资金支出2090400.00元，主要用于自然灾害救灾工作支出。
州级冬春生活救助资金支出143850.00元，主要用于冬春生活救助工作支出。
省级冬春救助补助资金支出127200.00元，主要用于冬春救助补助工作支出。
省级第二批防汛应急救灾补助资金支出7560.00元，主要用于防汛应急救灾补助工作支出。
中央自然灾害救灾（第二批洪涝灾害救灾补助）资金支出4000.00元，主要用于第二批洪涝灾害救灾补助工作支出。
中央自然灾害(洪涝灾害）救灾资金支出307165.00元，主要用于中央自然灾害(洪涝灾害）救灾工作支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出11838733.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1151732.91元，增长10.78%,完成年初预算的178.26%。增加的主要原因是人员增加、工资和社会保障缴费增加，防灾减灾项目资金较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5、教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7、文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8、社会保障和就业（类）支出590806.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%,完成年初预算的101.29%，主要用于机关事业单位养老方面的支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整导致支出增加。
9、卫生健康（类）支出282465.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%,完成年初预算的106.92%。主要用于机关在职人员医疗保险（单位）和公务员医疗补助的缴费支出。造成预决算差异的主要原因人员调整导致医疗保险缴费增加。
10、节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11、城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12、农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14、资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15、商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18、自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19、住房保障（类）支出330278.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%,完成年初预算的94.06%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因人员调整导致医疗保险缴费增加。
20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21、国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22、灾害防治及应急管理（类）支出10635182.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.83%,完成年初预算的195.41%，主要用于灾害防治和基础设施建设。造成预决算差异的主要原因灾害频发导致支出增加。
23、其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24、债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25、债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26、抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为39969.61元，完成年初预算的79.94%；支出决算较上年减少9675.86元，下降19.49%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29675.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.25%，完成年初预算的98.92%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为10294.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.75%，完成年初预算的51.47%。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少26.86元，下降0.09%；公务接待费支出决算较上年减少9649.00元，下降48.38%；具体是国内接待费支出决算10294.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少9649.00元，下降48.38%；国（境）外接待费上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为39969.61元，完成年初预算的79.94%，支出决算较上年减少9675.86元，下降19.49%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29675.61元，完成年初预算的98.92%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为10294.00元，完成年初预算的51.47%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待和公务用车支出减少。
因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少26.86元，下降0.09%；公务接待费支出决算减少9649.00元，下降48.38%；具体是国内接待费支出决算10294.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是公务接待和公务用车支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防灾减灾、应急救援所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县应急管理局不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县应急管理局2024年机关运行经费支出291644.31元，比上年减少569820.92元，下降66.15%,减少的主要原因是公务接待、公务用车和其他交通费支出减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障部门运行的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、水费、电费、网络维护费等费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县应急管理局资产总额3095740.29元，其中，流动资产71012.34元，固定资产3002605.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22122.08元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少670237.97元，其中固定资产减少3152224.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额3668349.14元，其中：政府采购货物支出12250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3656099.14元。授予中小企业合同金额3656099.14元，其中：授予小微企业合同金额17750.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县应急管理局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
应急管理：是指政府、企业、以及其他公共组织，为了保护公众生命财产安全，维护公共安全、环境安全和社会秩序，在突发事件事前、事发、事中、事后所进行的预防、响应、处置、恢复等活动的总称。
附件：牟定县应急管理局2024年部门决算表
牟定县应急管理局
2025年9月9日
监督索引号53232300746901111
