牟定县戌街乡2020年度部门决算公开说明

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目 录

第一部分 楚雄州牟定县戌街乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 楚雄州牟定县戌街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡级财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

（二）2020年度重点工作任务介绍

在县委、县政府的坚强领导下，牟定县戌街乡认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“全面脱贫，产业培植，乡村振兴，率先小康”目标，落细落实各项工作任务，以实干取得了实实在在的工作成效。

（一）稳步推进，聚焦经济发展目标。农村常住居民人均可支配收入11336元，比上年增长9.9%；落实大春生产2.36万亩，其中粮食作物1.86万亩，经济作物0.5万亩，稳定推进大春粮食面积和产量；收购烟叶28万公斤，全面完成收购任务。

（二）统筹推进，巩固提升脱贫攻坚成果。全力做好脱贫攻坚普查工作，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，执行好“扶贫日”制度，以“双十群众工作法”为抓手，全面核查“两不愁三保障”达标情况，全力防返贫、控新贫、稳脱贫。2020年精准帮扶3户6人达标出列，全乡1061户3922人全部脱贫，以全面稳定脱贫迎接国家脱贫攻坚成效考核。新增18户危房改造户已按时按质全面完成改造，全面消除群众住危房情况。

（三）聚焦中心，联防联控打好疫情防控战。一是乡不漏村、村不漏户、户不漏人逐村逐户摸排外出返乡及外来人口3088人。二是严防死守，设置劝返点33个，累计检查元双公路过往车辆8492辆、人员20871人。三是严禁农村集体聚餐，劝阻婚丧嫁娶客事办理52起，督促关停商铺109户，严格管控2家超市进出人员，实时掌握2家药品经营单位销售发烧咳嗽类药品情况。四是全面开展“大清扫、大消毒”行动，对集镇、敬老院、主要干道和131个村民小组进行消毒，有效铲除病毒传染源。五是有序组织企业复产复工，全面掌握辖区内8家非煤矿山企业和1家危化品企业136名工人的来源地和14天内活动轨迹。六是常态化落实疫情防控责任，精准掌握乌鲁木齐、新疆喀什、青岛、瑞丽等疫情反弹地区返乡人员。

（四）点面结合，不断完善基础设施建设。投资98.49万元实施海子坝清淤除险加固工程，架设供水管网引龙入海，解决了戌街坝子产业发展用水难题。投资132万元实施阿迤哨进村道路硬化工程，解决了阿迤哨村群众出行“晴通雨阻”的难题。争取73.55万元项目资金在8个行政村实施补短板项目43个，显著改善了群众生产生活用水、出行条件。完成戌街高标准农田建设，机耕路、高位水池建设不断提升农业机械化程度。

（五）真情招商，打破产业发展日渐饱和僵局。一是补齐产业发展短板，积极争取资金补齐产业园区发展短板，优化基础设施、提供优质服务减轻企业发展压力。二是引进企业巩固发展成果，盛果源种植沃柑面积增至2200亩，浩宏农业种植香椿500亩，旺恒牧业1万平方米的生猪规模化养殖厂在建，荣春果蔬特色蔬菜喜获丰收。三是构建产业发展多元格局，不断壮大猕猴桃、沃柑、早桃、蔬菜、火龙果、肉牛和黑山羊等特色产业发展规模。

（六）精准发力，深入推进农村人居环境整治。一是定时定点组织群众开展卫生大扫除，每月组织交叉检查，红旗激励、黄旗鞭策，人居环境综合整治成效显著。二是不折不扣推进农村“厕所革命”，年内改建农村无害化卫生户厕288座、卫生公厕1座。三是整合项目资金，实施白铜厂村人居环境提升“五项工程”，建设垃圾池2座，配置公共垃圾桶8只，新建雨污水收集设施，全村28户非卫生户厕和无厕户得以改造和新建；投资365万元建设戌街乡农村人居环境治理生活污水处理厂。四是深入落实爱国卫生7个专项行动，全乡辖区内37个餐饮服务场所通过“净餐馆”专项行动，环境卫生条件持续改善。

（七）综合治理，维护社会和谐稳定。一是深入推进综治中心及“雪亮工程”建设，投入资金15万元高标准建成了综治中心，安装摄像头667个，视频监控不留死角。二是落实安全生产责任制，强化风险管控，开展查大风险防大事故“百日行动”，深化重点领域专项整治，安全生产形势稳定向好，重特大生产安全事故得到遏制。三是积极向上级反映协调解决哨戌公路大修问题，与石场和运输公司协商修补路面及路面洒水。四是坚持问题导向，认真摸排线索，持续巩固扩大扫黑除恶专项斗争战果。

（八）深化目标，持续拓展民生保障体系。一是深化殡葬改革，投资1700万元建设戌街新风陵农村公益性公墓213冢。二是社会保障能力不断提高，推进农村低保专项治理，1—10月累计发放低保金92.924万元，实现精准施保；发放各类优抚对象生活补贴、临时救助、高龄补贴、残疾人两项补贴累计167.0004万元。三是继续全面落实“两免一补”政策和营养改善计划，狠抓教学质量综合考核，继续巩固“两基”、义务教育均衡发展成果。四是强化城乡居民基本医疗保险、养老保险工作落实，截至11月12日，城乡居民基本养老保险缴费8186人，完成率97.74%，居民基本医疗保险完成参保14684人，完成率92.46%。五是抓实就业扶贫。复制推广“533”就业扶贫模式，全乡230人通过乡村公益性岗位解决了就业问题，104名劳动力通过扶贫车间实现就业。六是强化优质服务，依法全面实施两孩政策，落实计生惠民资金31.944万元。七是传承民族文化，组织彝族左脚歌舞展演，开展非遗传承培训与考核，重视文物保护和管理，定期组织检查。八是妇幼保健水平有所提高，妇女儿童工作高位推动，残疾人事业稳步发展，着力创建省级慢性病综合防控示范区。

（九）从严治党，党的建设开创新局面。一是加强意识形态工作落实。认真开展好理论宣讲活动，坚持和完善党委中心组理论学习制度，理论学习中心组8次、“三会一课”12次集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想。二是严格执行民主集中制，召开党委会议11次，讨论议题113个，党内民主得到充分发扬。旗帜鲜明树立重实干重实绩的用人导向，推荐提拔使用正科级领导干部2人，调整使用股所级干部12人，为受到诽谤、诬告、严重失实举报的1名党员澄清和正名。三是建强支部堡垒。对标31个党支部规范化达标创建任务清单，有序推进达标创建。挖掘申报“红色堡垒群”党组织5个，以点带面打造党建品牌。成立迈康兴农牧科技发展有限公司党支部，推进“两新”党组织全覆盖。组织812名党员全员参与“三双三集中”，8个村党总支、83个农村党支部集中开展“七看七找”。四是建优骨干队伍，摸排农村优秀人才131名，回引28名，为2021年村“两委”换届储备一批优秀党员干部。五是抓党建促乡村振兴，年内新发展香椿种植500亩，沃柑、柠檬种植150亩，村集体经济增收路径不断拓宽，各村年内村集体经济收入均可达5万元以上。六是开展村干部任期和离任经济责任审计，对8个行政村，121个村民小组，206名村组干部进行审计，为2021年换届选举顺利进行奠定了坚实基础。七是开展“干在实处，走在前列”大比拼和“四万三进”活动，有力推进党的建设出成效、出亮点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县戌街乡部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位6个，与上年相比无变化。分别是：

1.行政单位5个：戌街乡党政办公室、戌街乡社会事务办公室、戌街乡经济发展办公室、戌街乡扶贫开发办公室、戌街乡社会治安综合治理办公室；

2.参照公务员法管理的事业单位1个：戌街乡财政所；

3.事业单位6个：戌街乡农业农村服务中心、戌街乡林业和草原服务中心、戌街乡水务服务中心、戌街乡国土和村镇规划建设中心、戌街乡文化和旅游广播电视体育服务中心、戌街乡社会保障和为民服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县戌街乡2020年末实有人员编制71人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人、工勤工人3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

戌街乡2020年财政供养人员共有111人，其中在职在编98人，退休人员13人，在职在编人数中有39人为村委会三职干部、计生宣传员、村动物防疫员、大学生村 官、大学生志愿者等财政部分供养人员。决算报表中填报在职在编实有行政人员59人，包含财政部分供养人员。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县戌街乡2020年度收入合计3062.26万元。其中：财政拨款收入3062.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加630.72万元，增幅25.94%，收入增加的原因是2020年对农村基础设施建设、脱贫攻坚产业扶持力度加大，一般公共预算财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

牟定县戌街乡2020年度支出合计2999.31万元。其中：基本支出1293.04万元，占总支出的43.11%；项目支出1706.27万元，占总支出的56.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出数减少84.22万元，减少2.73%，减少原因是部分项目已完成，但是资金未支付形成支出，造成支出数减少，如牟财农〔2020〕50号2020年中央第二批农业生产专项资金58.5万元，由于涉及补助农户较多，业务经办人员需对相关信息进行核实认定，部门决算时，虽然核实认定工作已完成，但是资金尚未支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县戌街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1293.04万元。与上年对比增加71.48万元，增加5.85%，增加原因一是2020年戌街乡招录公务员较多，工资福利支出增加；二是退休干部死亡二人，丧葬补助及安置费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出870.61万元，占基本支出的67.33%；包括退休费、生活补助支出等对个人和家庭的补助支出346.85万元，占基本支出的26.82%；包括办公费、水电费、公务接待费、会议费、工会经费等公用经费支出75.58万元，占基本支出的5.85%，人均支出公用经费1.13万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县戌街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1706.27万元。与上年对比减少155.71万元，减少8.36%，减少主要原因一是部分项目已完成，但是资金未支付形成支出，造成支出数减少；二是戌街乡2020年度实施项目较上年数量和资金规模减少，投入资金随之减少，形成的支出也随之减少。戌街乡2020年实施的基础设施建设类项目及资金主要有：戌街乡戌街村规模化商品猪养殖项目具体项目500万元、戌街乡碗厂、铁厂、水桥村高原特色果蔬种植项目230万元、戌街乡左家村委会阿迤哨村进村道路硬化项目132万元、水桥村委会净石民族团结进步示范村建设项目80万元、戌街乡水桥村委会净石蔬菜基地配套基础设施项目74万元、戌街乡2020年巩固脱贫成效补短板项目74.34万元、2020年省级贫困县扶贫专项资金项目32.5万元、左家村委会王家村200亩蔬菜基地产业基础设施建设项目21万元，农村环境整治项目5个70.92万元，耕地地力保护补贴项目263.9万元、森林生态效益补偿51.6万元，草原生态补贴41.88万元，以及困难群众救助和优抚对象补助226.58万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县戌街乡2020年度一般公共预算财政拨款支出2956.57万元，占本年支出合计的98.58%。与上年对比增加193.92万元，增加7.02%，主要原因是2020年一般公共预算财政拨款收入增加，戌街乡按时限要求和资金用途有效支出资金，加之上年部分支出在当年核销，支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出707.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.93%。主要用于戌街乡党政办、戌街乡社会事务办、戌街乡经济发展办、戌街乡扶贫开发办公室、戌街乡社会治安综合治理办公室等机关人员经费、办公经费支出以及行政管理事务、组织事务、专项业务工作支出；

2.科学技术（类）支出0.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于基本烟田建设项目管理费用支出及兑付分散烤房网格化管理补贴支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出42.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于戌街乡文化日常机构运转及完成特定工作任务的专项支出及群众文化建设，农村书屋运行支出；

4.社会保障和就业（类）支出435.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%。主要用于民政管理事务的复退军人补助、老年人及孤儿补助、农村特困人员救助供养、各类抚恤及优抚支出以及归口管理的行政单位离退休人员经费、单位职工养老保险补助支出；

5.卫生健康（类）支出63.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于计划生育部门机构运转及行政医疗补助、事业医疗补助、公务员医疗补助经费；

6.节能环保（类）支出21.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于农村基础设施建设、环境综合整治支出及退耕还林补助发放；

7.城乡社区（类）支出32.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于乡村公共基础设施建设支出；

8.农林水（类）支出1547.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.33%。主要用于戌街乡农业农村服务中心、戌街乡林业和草原服务中心、戌街乡水务服务中心等事业部门机构运转及、森林生态效益补偿、科技转化与推广服务、农业资源保护修复与利用、水土保持、防汛、抗旱、扶贫基础设施建设、农村综合改革等项目支出；

9.资源勘探信息等（类）支出45.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于戌街乡基础设施类项目建设费用；

10.住房保障（类）支出54.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于农村危房改造和缴纳戌街乡机关单位职工住房公积金；

11.灾害防治及应急管理（类）支出7.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于戌街乡饮水困难居民饮水管道改造等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县戌街乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.4万元，支出决算为9.4万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.4万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，三公经费支出预算资金已全部使用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.1万元，下降1.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致，戌街乡2020年未发生因公出国境事项及经费支出；公务用车购置及运行费支出决算6万元，与上年一致；公务接待费支出决算比上年减少0.1万元，下降2.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是乡人民政府严格贯彻执行厉行节约要求，严格按既定标准执行接待任务，降低了公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占63.83%；公务接待费支出3.4万元，占36.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。戌街乡2020年未发生因公出国境事项及经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡级机关完成重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.4万元。其中：

国内接待费支出3.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次685人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县级单位来人开展工作指导、督促检查、考察交流等就餐、住宿发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县戌街乡2020年机关运行经费支出81.58万元，与上年对比减少14.85万元，减少15.40%，减少主要原因是2020年机关运行支出费用中培训费、差旅费以及其他商品和服务费用支出大幅减少。部门机关运行经费主要用于维持乡机关各站所正常运转所发生费用，包括维持机关运转发生的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县戌街乡资产总额2719.98万元，其中，流动资产2211.04万元，固定资产508.94万元（固定资产原值761.34万元，累计折旧252.40万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少464.16万元，其中固定资产减少25.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋86平方米，账面原值15万元，实现资产使用收入0.57万元。