牟定县新桥镇人民政府2021年度部门决算

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第一部分 牟定县新桥镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县新桥镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3.领导本镇政权机关和群众组织，支持和保证本镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4.加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。

5.按照干部管理权限，负责本本镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻本镇单位的干部。

6.领导本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.依法管理本级财政、执行本级预算。执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安综合治理等行政工作。

10.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

11.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利。

12.承办上级党委、政府和相关部门交办的其他事项

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以人为本，疫情防控扎实有效。我们坚定“人民至上、生命至上”理念，全面落实“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，派出2批78人应急民兵支援临沧抗疫。全力抓好联防联控、群防群控，大力推广“云南健康码”，动员适龄人员接种新冠疫苗。结合爱国卫生“7个专项行动”，建立了常态化疫情防控机制。截至目前，接种新冠疫苗19882人40098剂次，实现15个村委会适龄人员应种尽种。医务工作者、镇村组干部忠诚履职、坚守一线，疫情防控取得明显成效，最大限度保护人民生命安全和身体健康。

2.以保促稳，发展韧性明显增强。全面落实中央“六稳”要求和“六保”任务，多举措稳住经济基本盘。千方百计稳就业，开辟乡村公益性岗位240个，实现城乡劳动力转移就业12391人；落实政策强保障，兑付30余项保民生补偿补贴资金3376.6万元，惠及农户7845户；保持活力稳增长，市场主体培育新增个体工商户16户，企业3个；全年粮食总播种面积5.86万亩，粮食总产1694万公斤，生猪出栏52702头，确保人民群众“米袋子”“菜篮子”货足价稳。成功承办了牟定县第四届“中国农民丰收节”，营造农业稳镇、构建现代农业的浓厚氛围。

3.补短强基，乡村振兴有效衔接。严格执行“四个不摘”要求，坚持“五级书记抓振兴”的组织领导机制和“全镇合力促振兴”的责任落实机制，有效巩固拓展“两不愁三保障”成果，对脱贫不稳定户30户93人、边缘易致贫户114户374人、突发严重困难户12户46人全部落实帮扶责任。统筹沪滇协作资金、稳就业资金和光伏扶贫收益金开辟公益性岗位，解决脱贫户和困难群众持续稳定就业106人，实现脱贫人口稳定增收。为8人申请防贫救助基金17万元，有效消除了致贫返贫风险。全面实施乡村振兴战略，加快推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。投资750万元的大蒙恩、小蒙恩、杜家庄片区5000亩高标准农田建设项目启动实施；牟定县城乡一体化供水项目—新桥片区和5件小型水库维修养护项目竣工，超额完成县水务局下达蓄水任务685万m³。持续推进“四好农村路”高质量发展，打造镇级示范路10公里、村级示范路2段4公里，群众出行、生产条件得到较大改善，乡村面貌出新出彩。

4.招大引强，产业发展成效显著。围绕“一村一品”目标，加强农业产业发展规划实施，推动全镇产业实现高质量发展，充分调动群众积极性，传统农业产业化发展势头持续向好。收购烟叶80.5万公斤，实现农民卖烟收入2461万元、烟叶税541万元。突出区位优势，因地制宜，通过小流域陡坡地治理项目新增软籽石榴种植1000亩；进一步打造光伏食用菌产业园，在有家、官河投资762万元实施食用菌产业园配套工程项目，新建302个18402㎡种植大棚。“石榴小镇”产业发展定位和“食用菌产业园”发展格局初步形成。官河有家片区芦笋、大蒜特色蔬菜种植初具规模；重点实施长冲、桃苴2个1000亩良种繁育基地建设，同时带动周边大户开展零散种植；有家、桃苴、小蒙恩天门冬、三七等中药材种植探索迈出步伐，带动全镇推广种植200亩以上。引进客商在马厂村委会投资10500万元建设标准化生猪养殖场，该项目建成后，可发展壮大村集体经济收入达23.87万元/年。

5.综合整治，农村人居环境大幅提升。以农村村间和家庭卫生环境综合整治为重点，全面推行“红黑榜”工作机制，大力提升乡村“颜值”。深入开展户厕改造和爱国卫生“7个专项行动”，掀起全民防疫创卫热潮，形成“条块结合、分线负责、网格推进” 的良好工作格局。投入资金91.36万元新建无害化公厕4座、改造24座，投入资金170.27万元进行集镇人居环境整治，投入资金21万元进行农村污水治理，投入40万元进行赵石坝村、新桥村人居环境精品示范村建设。全镇2600座旱厕改造完成，兑付补助资金208万元。通过建立健全保洁制度、村规民约，实施村庄清洁行动、常态化保洁和聘请公益性岗位保洁员等措施，实现全镇198个村民小组保洁全覆盖。

6.共建共享，社会大局和谐稳定。“十四五”规划编制工作顺利完成，“放管服”改革深入实施，营商环境持续优化，经济社会发展活力显著增强。投资75万元新建有家村委会办公楼及卫生室，投资20万元新建桃苴村委会贫困劳动力培训站，村级办公条件不断改善，基层服务能力进一步提高。深入推进“平安创建”工程，在各村主要路口安装平安监控120个，持续开展扫黑除恶专项斗争，人民群众安全感满意度不断攀升。完成新型城乡居民养老保险扩面参保155人，续保缴费11561人，续保率达92%。城乡居民医疗保险参保23186人，参保率达91%，全镇1571名脱贫人口100%参加城乡居民医疗保险和养老保险，脱贫人口养老就医问题得到全面解决。发放265户470人农村低保资金168.9万元，发放42户60人城镇低保资金26.76万元，发放优抚资金、特困供养、临时救助、残疾人补贴等各类民政惠民资金482.2万元。坚持优先发展教育事业，不断健全公共卫生服务体系，着力提高医疗服务保障水平，全民健身活动广泛开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县新桥镇2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位5个：新桥镇党政办公室、新桥镇社会事务办公室、新桥镇经济发展办公室、新桥镇乡村振兴办公室、新桥镇社会治安综合治理办公室；

2.参照公务员法管理的事业单位1个：新桥镇财政所；

3.事业单位6个：新桥镇农业和农村服务中心、新桥镇林业和草原服务中心、新桥镇水务服务中心、新桥镇国土和村镇规划建设服务中心、新桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心、新桥镇社会保障和为民服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县新桥镇人民政府2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县新桥镇人民政府2021年度收入合计4823.54万元。其中：财政拨款收入4800.54万元，占总收入的99.52%；政府性基金预算财政拨款收入23.00万元，占总收入的0.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年度收入4377.30万元相比，增加446.24万元，增长10.19%，主要原因是2021年度财政对巩固脱贫成果，实施乡村振兴战略项目、农村基础设施项目投入增加，项目支出相应随之增加。具体情况是：新桥镇有家、官河村食用菌产业配套工程项目建设资金762.00万元，新桥镇长岭岗、倒水冲村组道路建设100.00万元，云龙、大村石榴基地基础设施185.56万元，新桥镇人居环境整治项目建设资金125.00万元。

二、支出决算情况说明

牟定县新桥镇人民政府2021年度支出合计4,875.39万元。其中：基本支出1,628.8万元，占总支出的33.41%；项目支出3,246.59万元，占总支出的66.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年支出合计4432.15万元（基本支出1726.24万元，项目支出2705.91万元）对比，基本支出减少97.44万元，下降5.64%，减少的主要原因是工作人员调出和退休，人员经费和公用经费支出相应减少。项目支出增加540.68万元，增长19.98%，主要原因为2021年度财政对巩固脱贫成果，实施乡村振兴战略项目、农村基础设施项目投入增加，项目支出相应随之增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县新桥镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,628.8万元。与2020年度1726.24万元对比减少97.44万元，减少的主要原因是工作人员调出和退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1529.29万元，占基本支出的93.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出99.51万元，占基本支出的6.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县新桥镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,246.59万元。与上年2705.91万元对比增加540.68万元，主要原因是2021年度财政对巩固脱贫成果，实施乡村振兴战略项目、农村基础设施项目投入增加，项目支出相应随之增加。具体项目开支及开展工作情况是：新桥镇有家、官河村食用菌产业配套工程项目建设资金762.00万元，新桥镇长岭岗、倒水冲村组道路建设100.00万元，云龙、大村石榴基地基础设施185.56万元，新桥镇人居环境整治项目建设资金125.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县新桥镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出4,833.76万元，占本年支出合计的99.15%。与上年对比增加401.61万元，增长9.06%，主要原因为2021年度财政对巩固脱贫成果，实施乡村振兴战略项目、农村基础设施项目投入增加，财政支出相应随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出791.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.37%。主要用于单位职工工资、车改补贴、考核绩效、公用经费、公务用车、遗属补助等支出，具体支出情况是：工资福利支出239.65万元（包括基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费等）；商品和服务支出102.39万元（含公用经费、公务用车、工会经费、水电费、会议费、培训费、劳务费等）；对个人和家庭补助支出438.22万元（含退休费）；资本性支出11.01万元（基础设施维修费）。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出2.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于牟定县贝佳贝幼儿园学前教育支出。

6.科学技术（类）支出1.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于科学技术工作支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出44.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于工资福利支出42.12万元（包括基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等）；商品服务支出1.91万元（包括公用经费、工会经费、车旅费等）。

8.社会保障和就业（类）支出617.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.77%。具体支出情况是：工资福利支出173.65万元（包括基本工资、津补贴、奖金、绩效，机关事业养老保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费等）；商品和服务支出8.19万元（包括公用经费、车旅费、工会经费）；对个人和家庭补助支出435.41万元（包括退休费、抚恤金、生活补助等）。

9.卫生健康（类）支出78.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于工资福利支出78.83万元（包括职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助缴费、大病保险缴费等）。

10.节能环保（类）支出153.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于对个人和家庭补助支出97.86万元（包括天然林、生态效益林、退耕还林补助等）。

11.城乡社区（类）支出32.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于工资福利支出30.97万元（包括基本工资、津补贴、绩效、其他社会保障缴费）；商品和服务支出1.42万元（包括公用经费、车旅费、会议费）。

12.农林水（类）支出2,905.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.1%。主要用于工资福利支出365.85万元（包括基本工资、津补贴、绩效工作、奖金、其他社会保障缴费）；商品和服务支出253.46万元（包括公用经费、电费、车旅费、会议费、委托业务费、工会费、公务接待费）；对个人和家庭补助支出176.81万元（生活补助费）；资本性支出2109.01万元（农村基础设施建设项目支出）。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类50.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于工资福利支出47.9万元（包括基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费）；商品和服务支出2.14万元（办公费）。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出151.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于工资福利支出65.44万元（住房公积金单位部分缴费）；对个人和家庭补助支出86.00万元（农村危房改造补助）。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出6.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于商品和服务支出6.50万元（自然灾害救助和抗旱应急）。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县新桥镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.4万元，支出决算为8.51万元，完成预算的74.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.25万元，完成预算的87.5%；公务接待费支出决算为3.26万元，完成预算的60.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格公务用车和公务接待管理，严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数有效控制在年初预算范围内。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.71万元，增长9.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.45万元，增长9.38%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长8.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、项目工作等工作多，公务用车老旧导致公务用车修理费和燃油费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.25万元，占61.69%；公务接待费支出3.26万元，占38.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于党委政府正常工作开展、出差、下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.26万元。其中：

国内接待费支出3.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次535人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与本单位相关工作范围发生的接待支出及上级相关部门督查、检查、考核、调研等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县新桥镇人民政府2021年机关运行经费支出98.66万元，与2020年114.98万元对比减少16.32万元，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及省、州、县相关要求，精简会议、发文，减少日常公用经费支出。

2021年部门机关运行经费主要用于：办公费35.60万元；水费1.17万元；电费7.07万元；邮电费4.23万元；差旅费3.26万元；维修费0.00万元；租赁费0.00万元；会议费14.79万元；培训费0.21万元；公务接待费3.26万元；专用材料费0.00万元；劳务费12.13万元；工会经费10.63万元；公务用车运行维护费5.25万元；其他交通费用1.06万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县新桥镇人民政府资产总额2507.64万元，其中，流动资产2238.45万元，固定资产557.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加470.01万元，其中固定资产增加25.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额768.32万元，其中：政府采购货物支出6.32万元；政府采购工程支出762.00万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额768.32万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。