一、部门基本情况 |
（一）部门概况 |
牟定县交通运输局为牟定县人民政府工作部门，正科级，2021年末实有在职人员16人，退休人员14人，实有在编车辆2辆。 |
（二）部门绩效目标的设立情况 |
按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。 |
（三）部门整体收支情况 |
2021年收入合计42462200.41元，其中：财政拨款收入42462200.41元，占总收入的100%，其他收入0万元。2021年度支出合计42897326.60元，其中：基本支出3560127.83元，占总支出的8.30%；项目支出39337198.77元，占总支出的91.70%。 |
（四）部门预算管理制度建设情况 |
本单位按照财政规定的预算编制原则和预算编制规定，结合职能职责，围绕县委县人民政府重点工作编制收入、支出预算。 |
（五）严控“三公经费”支出情况 |
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48000元，支出决算为59308元，完成预算的123.56%。其中：公务用车运行费支出决算为51308元，完成预算的128.27%；公务接待费支出决算为8000元，完成预算的100%。 |
二、绩效自评工作情况 |
（一）绩效自评的目的 |
加强预算管理，提高资金使用效率。总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。 |
（二）自评组织过程 |
1.前期准备 |
1.组织学习相关文件要求，明确项目绩效自评的范围和内容；2.成立绩效评价工作领导小组。 |
2.组织实施 |
1.收集所有绩效项目的资料并进行分析，对项目自评进行分工；2.分析项目实施情况，按自评标准逐一进行打分；3.形成绩效自评报告，完成相关报表的填写并汇总上报。 |
三、评价情况分析及综合评价结论 |
通过有序开展自评工作，计划内工作全部顺利完成，对照绩效评价指标体系，对项目投入、过程、产出和效果进行量化打分，圆满完成年初设立的绩效目标。 |
四、存在的问题和整改情况 |
（一）存在问题：绩效考核主要依据各项目实施股室提供的项目实施情况、项目完工验收、总结的项目资料进行考核，暂未设立专门的绩效考评部门股室，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评验收的影响。（二）整改措施：落实全面预算绩效管理措施，加强项目监管，督促项目进度，对完成项目抽样验收。 |
五、绩效自评结果应用 |
进一步加强项目绩效管理，对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化，确保项目实施效益。 |
六、主要经验及做法 |
在项目管理工作中，积极推进评价结果的应用，全面掌握项目执行情况、资金使用情况、项目实施管理情况，追踪资金使用是否达到了预期目标，及时总结经验做法，改进管理水平，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 |
七、其他需说明的情况 |
无 |
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 |
