根据《牟定县财政局关于做好2015年度部门决算公开工作的通知》要求，现将中共牟定县委统战部2015年度部门决算进行公开，并就有关情况作如下说明：
第一部分 概况
一、主要工作职能
在县委领导下负责全县统战领域的宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。对统一战线工作情况开展调查和研究。联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。
负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐工作； 调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。完成县委和市委统战部交办的其他任务。
二、基本情况
（一）部门决算构成
中国共产党牟定县委员会办公室为独立核算的一级预算单位，经费由财政全额预算拨款，执行行政单位会计制度。2015年末，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共牟定县委统战部现有在职职工7人，其中公务员6人、机关工人1人，退休职工4人，，有公务用车1辆。
离退休4人，其中：退休4人。
第二部分 2015年部门决算表（见附件）
第三部分 2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年部门决算总收入137.17万元，其中：财政拨款收入124.34万元，占总收入的90.06%；其他收入11万元，占总收入的0.08%。
二、支出决算情况说明
2015年部门决算总支出126.17万元，其中：基本支出79.17万元，占总支出的62.7%；项目支出47.00万元，占总支出的37.25%。
（一）基本支出情况。2015年用于保障机构正常运转的日常支出79.17万元。其中：工资福利支出47.91万元，占基本支出的60.51%；对家庭和个人的补助（含离退休费）支出22.12万元，占基本支出的27.93%，日常办公、水电等商品和服务支出3.85万元，占基本支出的4.8%。
（二）项目支出情况。2015年用于保障机关运转支出经费47万元，比上年33万元增加15万元。增加的主要原因是2015年省委统战部下达我县寺院修缮费增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出124.34万元，其中：基本支出79.17万元，占一般公共预算财政拨款支出的63.67%；项目支出47万元，占一般公共预算财政拨款支出的37.79%。2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出124.34万元比上年88.39增加35.95万元，增加的主要原因是2015年度完善机关事业单位工资制度和养老保险制度改革，增加了在职及离退休人员工资并从2014年10月起补发；2015年9月起增加自治州津贴；2015年医保费基数按照2014年10月起增加的新工资平均数计算，增加了医保和公务员医疗补助的缴费数；2015年执行新的差旅费报销标准。
四、“三公经费”支出决算说明
2015年 “三公经费”支出2.28万元，比上年6.25万元减少了3.97万元，下降了36.48%,其中：公务用车运行维护费支出1.35万元，比上年5.31万元减少3.96万元，下降了25.42%，下降的主要原因是上年因车辆使用年限长存在安全隐患的公务用车进行了大修理，2015年公务用车没有发生大修，修理费比上年减少。
附：部门决算表.xls
中共牟定县统战部
2016年9月19日
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