第一部分 单位概况
一、主要职能
县红十字会主要职能是在县委、县政府的领导下从事人道主义工作，即“三救”(救灾、救助、救护)和“三献”（参与推动无偿献血宣传、造血干细胞捐献志愿者宣传登记、人体器官组织捐献志愿者宣传登记）。
二、部门基本情况
县红十字会经费收支属县财政全额预算管理，是独立核算的事业单位；列入财政全额预算管理人员5人，其中：在职职工4人，退休人员1人。单位编制为正科级政府直属事业机构，核编人员3人，实有在职人员4人，核编正科级领导职数1人，实有正科级领导2人（常务副会长和专职副会长），核编股所级领导职数1人，实有股所级领导1人（办公室主任），核编内设股室1个，实有内设股室1个（办公室），核编公务车1辆，实有财政供养在编公务车1辆。
第二部分 县红十字会2014年度部门决算表（见相关报表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、公共预算财政拨款收入支出决算表
六、公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
第三部门 县红十字会2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2014年度，单位收入总计41.35万元，全部为财政拨款收入，收入主要包括在职人员退休人员工资、各种保险、住房公积金、人员办公公用经费、车辆经费、救护培训经费和救灾救助工作经费等组成。决算收入数与预算收入相一致。
二、支出决算情况说明
2014年度，单位支出总计41.35万元，全部为财政拨款支出，主要包括在职人员退休人员工资、各种保险、住房公积金、人员办公公用经费、车辆经费、救护培训经费和救灾救助工作经费等组成。决算支出数与决算收入相持平。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度的收入和支出资金全部都是公共预算财政拨款资金。
四、“三公”经费决算情况说明
2014年度的三公经费支出共1.31万元，其中，公务用车运行维护费0.68万元，公务接待支出0.63万元，没有发生因公出国出境支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 单位概况
一、主要职能
职能参照政府批准的“三定”方案；2014年开展的重点工作：一是共举办卫生救护培训班62期，培训初级救护员2561人次，二是发放宣传资料2568余份，向群众讲解或接受群众咨询321余人次，三是“8.03”鲁甸地震共募集到抗震救灾捐款54.44万元，四是全年共救助56人次，发放救助金16.45万元，五是争取到州红十字会分配的救助物资一批，物资价值5.81万元，全部下发贫困户家中，六是看望慰问麻疯院人员，发放了价值500元的慰问物品。七是共救助了44名贫困患者，发放医疗救助资金0.28万元，八是组织全体党员干部（3人）参加了全国第二批党的群众路线教育实践活动。
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共1个，是“牟定县红十字会”，属“政府直属事业机构”。部门在职在编实有人数4人，其中：财政全供养4人；在编实有车辆1辆。离退休人员1人，其中退休1人。
第五部分 县红十字会2014年度部门决算表（见附件）
第六部门 决算情况说明
一、收入决算情况说明
2014年县红十字会决算总收入41.35万元，其中：财政拨款收入41.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出41.35万元，其中：基本支出29.85万元，占总支出的72.19％；项目支出11.50万元，占总支出的27.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况。2014年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3.17万元。与上年对比减少0.17万元，下降5.09%，主要是进一步控制和规范了公用经费的开支使用。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.38％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.62％。
（二）项目支出情况。2014年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.50万元。与上年对比减少23.50万元，下降67.14%，主要是上年有2012年度结余使用的20万元上级下拨购车经费支出，县财政拨发的2013年救护培训经费15万元，2014年县财政拨发救护培训经费9.5万元，拨发救灾救助工作经费1万元。具体项目开支是用于救护培训工作支出和救灾救助募捐及救灾救助支出。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出41.35万元,占本年支出合计100%。与上年对比减少2.57万元，下降5.85%，主要是县财政拨发的培训经费减少。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出41.35万元，主要用于单位正常公务支出和人员经费保障等支出。
（二）外交支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；
（三）国防支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；
（四）公共安全支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；
（五）教育支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；
四、“三公”经费决算情况说明
县红十字会2014年财政拨款“三公”经费决算总额1.31万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.68万元，公务接待费支出0.63万元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少3.26万元，减少的主要原因是2013年度新购公务车发生了3万元的公务用车购置费用，而且，2013年度公务用车运行维护费用也比2014年要多一些。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2014年县红十字会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2013年决算增加/减少0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2014年县红十字会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.68万元。其中：购置费0万元，比2013年决算增加/减少0万元；运行维护费0.68万元，比2013年决算减少0.67万元，主要用于保障到上级开会、出差和下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2014年县红十字会共执行国内公务接待36批次，182人，接待费开支0.63万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2013年决算基本持平，主要用于接待上级领导指导工作和外单位领导来指导工作时产生的生活接待费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）其他重要事项情况说明（无）
（二）相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
附件：县红十字2014年度财政决算公开表.xls
牟定县红十字会
2015年9月14日
