一、政协牟定县委员会概况 （一）主要职能 2014年牟定县政协紧紧围绕县委、县政府工作中心，努力践行亲民政协、为民履职工作理念，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，团结动员社会各界人士为我县经济社会发展建睿智之言、献务实之策、谋创新之举、尽精诚之力，全面完成了年初确定的各项工作任务，为推动全县经济发展、民生改善作出了积极的贡献。 （二）部门基本情况 牟定县政协在职在编实有人数27人，其中：财政全供养27人；在编实有车辆6辆。退休人员17人。 二、政协牟定县委员会2014年度部门决算表（见附件） 三、政协牟定县委员会2014年度部门决算情况说明 （一）收入决算情况说明 牟定县政协2014年部门决算总收入407万元，其中：财政拨款收入404万元，其他收入3万元。 （二）支出决算情况说明 部门决算总支出382万元，其中：基本支出280万元，占总支出的73.2％；项目支出102万元，占总支出的26.8％。 1、基本支出情况。2014年用于保障牟定县政协机关机构正常运转的日常支出280万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.5％；办公经费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公车运行维护费等日常公用经费占基本支出的6.5％。 2、项目支出情况。2014年用于保障牟定县政协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102万元，主要用于会议费、办公费、水电费、办公设备采购及维修等。 （三）公共预算财政拨款支出决算情况说明 牟定县政协2014年部门公共预算财政拨款支出385万元,占本年支出合计95.2%。按支出功能分类主要用于以下方面： 1、一般公共服务支出255万元，主要用于机关行政运行153万元，一般行政管理事务93万元。政协会议2万元，委员视察经费1万元，参政议政经费6万元。 2、社会保障和就业支出92万元，主要用于机关各类人员社会保险补助支出2万元以及退休人员工资支出90万元。 3、医疗卫生支出20万元，主要用于行政单位医疗支出12万元及公务员医疗补助支出8万元； 4、住房保障支出15万元，主要用于职工公积金支出。 四、“三公”经费决算情况说明 牟定县政协部门2014年财政拨款“三公”经费决算总额35万元，其中，公务用车运行维护费支出26万元，公务接待费支出9万元。 2014年“三公”经费决算数比2013年决算数98万元减少63万元，减少的主要原因是：2013年支出36.2万元用于购置公务用车，而2014年未购置新车，并且公务用车运行维护费也减少了16万元；2013年公务接待费支出决算数为19.8万元，2014年仅为9万元，公务接待费减少10.8万元。具体情况如下： 1、公务用车购置及运行维护费 2014年牟定县政协未购置公务用车，年末公务用车保有量6辆，公务用车运行维护费26万元，比2013年决算减少16万元，主要用于保障政协委员视察、调研、委员活动等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2、公务接待费 2014年牟定县政协共执行国内公务接待200余批次，2000余人，接待费开支9万元，公务接待费比2013年决算减少10.8万元，主要用于接待省、州政协以及少数省外政协领导到我县调研、视察和各乡镇、村委会对接协调工作所产生的费用。 附件：牟定县政协委员会2014年决算表 牟定县政协委员会 2015年9月10日 |
