第一部分 牟定县人民政府驻昆办事处概况 一、主要职能 职能参照政府批准的“三定”方案；2014年我办重点工作任务：牟定县人民政府驻昆办事处为县人民政府直属正科级事业单位，加挂牟定县招商引资联络处牌子，单位的主要职能为县域经济发展提供信息和服务，加强内引外联为引进资金、技术项目和拓展市场等牵线搭桥，承办县委、县政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 纳入2014年部门决算编报的单位共1个，分别是牟定县人民政府驻昆办事处，其中参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数3人，其中：财政全供养3人；在编实有车辆1辆。退休0人。 第二部分 牟定县人民政府驻昆办事处2014年度部门决算表 （见附件） 第三部门 牟定县人民政府驻昆办事处2014年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2014年我单位决算总收入101.63万元，其中：财政拨款收入91.10万元，占总收入的89.64%；其他收入10.50万元，占总收入的10.36%。 二、支出决算情况说明 部门决算总支出98.44万元，其中：基本支出25.85万元，占总支出的26.27％；项目支出72.59万元，占总支出的74.73％。 （一）基本支出情况。2014年用于保障单位正常运转的日常支出25.85万元。与上年对比增加15.70%，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.25％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.75％。 （二）项目支出情况。2014年用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72.59万元。与上年对比减少13.65%。 三、公共预算财政拨款支出决算情况说明 2014年部门公共预算财政拨款支出90.40万元,占本年支出合计91.83%。按支出功能分类主要用于以下方面： 一般公共服务支出84.35万元；社会保障和就业支出0.06万元，支出工伤保险费；医疗卫生与计划生育支出1.59万元，支出单位医保金；资源勘探信息等支出3.00万元。主要是技术改造协调经费支出；住房保障支出1.41万元，主要是住房公积金支出。 四、“三公”经费决算情况说明 2014年财政拨款“三公”经费决算总额万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.49万元，公务接待费支出22.74万元。 2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少9.48万元，具体情况如下： （一）因公出国（境）费 2014年我单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2013年决算增加/减少0万元。 （二）公务用车购置及运行维护费 2014年我单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费6.49万元。其中：购置费0万元，比2013年决算增加/减少0万元，运行维护费6.49万元，比2013年决算减少1.28万元，主要用于保障正常接待工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （三）公务接待费 2014年我单位共执行国内公务接待228批次，1789人，接待费开支28.48万元;公务接待费比2013年决算减少8.20万元，主要用于接待公务产生的费用。 附件：牟定县人民政府驻昆办事处2014年决算表 牟定县人民政府驻昆办事处 2015年9月16日 |
