目录 一、基本职能及主要工作； 二、预算单位基本情况； 三、预算单位收入情况； 四、预算单位支出情况； 五、省对下专项转移支付情况； 六、政府采购预算情况； 七、预算收支增减变化情况说明； 八、项目支出预算变动的主要原因； 九、其他公开信息。 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1、负责共和镇天台辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施; 2、负责共和镇天台辖区的基本医疗服务及居民医保工作管理; 3、负责共和镇天台辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置; 4、负责共和镇天台辖区内的卫生信息统计、分析、上报; 5、负责共和镇天台辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训; 6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。 （二）机构设置情况 牟定县卫生和计划生育局现有在职职工23人，退休7人，享受遗属补助人员2人，救护车1辆。 （三）重点工作概述 1、全面提升公共卫生服务工作的管理，加大村卫生室村医业务指导和培训。 2、不断加强居民医保工作的管理及监督，确保居民医保政策惠及于民。 3、加强医疗工作的管理，努力提高医疗服务质量。 4、认真组织开展职工政治思想作风的整顿。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制29人，其中：行政编制0人，事业编制29人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。 车辆编制0辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入345.44万元，其中：一般公共预算345.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入345.44万元，其中:本年收入345.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款345.44万元（本级财力345.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出345.44万元。本级财力安排支出345.44万元，其中，基本支出345.44万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出48.56万元；医疗卫生与计划生育支出277.76万元；住房保障支出19.12万元 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出345.44万元，项目支出0万元）。301工资福利支出307.79万元，其中30101基本工资65.59万，30102津贴补贴60.78万元，30103奖金5.47万，30107绩效工资94.83万，30108机关事业单位基本养老保险缴费31.86万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费14.34万元，30111公务员医疗补助缴费8万元，30112其他社会保险缴费1.82万元，30113住房公积金19.12万元；302商品和服务支出8.70万元，其中：30201办公费1.61万元，30202印刷费1万元，30205水费0.6万元，30206电费1.20万元，30207邮电费1.20万元，302017公务接待费1.50万元，30228工会经费1.59万元,303对个人和家庭的补助28.95万元，其中30302退休费15.69万元,30305生活补助13.25万元。 六、省对下专项转移支付情况 （一）省对下转项转移支付情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （二）与中央配套事项 与中央配套事项无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 按既定政策标准测算补助事项无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）在职人员增减变动 （二）退休人员增减变动 （三）年内工资调标及变动 八、项目支出预算变动的主要原因 （一）项目资金增减 （二）项目规模变动 （三）增减项目 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.“一般公共预算收入”：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.“一般公共预算支出”：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.“三公经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 2018年部门预算安排机关运行经费1.50万元，其中“三公”经费1.50万元，比2017年部门预算少0.10万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附：牟定县共和镇天台中心卫生院2018年部门预算公开情况表.xls 牟定县共和镇天台中心卫生院 |
