一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 牟定县新桥中心卫生院承担着新桥镇辖区人民群众防病治病，看病就医职责，同时为完善医疗环境而改善医疗软硬件实施，提高医疗服务技术条件，改善医疗服务质量，提高医疗服务技能；创收节支，扩大现有医疗服务业务；开展医疗、防疫、妇幼，基本公共卫生服务；肩负着县乡医疗服务一体化诊疗业务活动、同时为新型农村合作医疗政策执行提供宣传，检查、督导等一系列医疗活动。 （二）机构设置情况 牟定县新桥中心卫生院位于县城东部，距县城7公里，东与禄丰县妥安乡接壤，南与共和镇相连，西与蟠猫乡山水相连，北与安乐乡相邻。全院房屋建筑面积6401.745平方米，其中业务用房2466.76平方米。我院事业编制人员40人，现有人员30人，专业技术人员28人，其中，中级职称8人，初级职称18人。新桥镇辖区服务人口数29646人，15个村委会，125个自然村。设有卫生所15个，村医32人。卫生院设有医疗科，护理科，财务后勤科，公共卫生科，药剂科，医技科、中医科等7大科室，现有病床56张。主要医疗设备有彩色多普勒B超，全自动生分析仪，多参数心电监护仪，胃镜，X光机，高频电刀，十二道心电图机、救护车1辆等。基本能满足广大人民群众看病就医需求和开展公共卫生服务均等化工作要求。2014年我院被评为“楚雄州优秀卫生院”，同时列为“医疗县乡一体化管理”医院。 （三）重点工作概述 牟定县新桥中心卫生院2017年主要工作目标是完成县委、县政府下达的2017年目标责任书相关工作，以及主管部门下达的相关工作。重点工作主要是满足辖区人民群众看病就医需求和开展基本公共卫生服务工作，同时进一步完善和巩固家庭医生签约服务；完成2018年健康扶贫任务。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有76人，其中： 财政全供养30人，财政部分供养34人，非财政供养12人。 离退休人员30人，其中： 离休0人，退休30人。 车辆编制0辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入515.56万元，其中：一般公共预算515.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入515.56万元，其中:本年收入515.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款515.56万元（本级财力515.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出515.56万元。本级财力安排支出515.56万元，其中，基本支出515.56万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出113.70万元；医疗卫生与计划生育支出375.51万元；住房保障支出26.35万元 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出515.56万元，项目支出0万元）。301工资福利支出416.92万元，其中30101基本工资96.13万，30102津贴补贴80.53万元，30103奖金8.01万，30107绩效工资123.57万，30108机关事业单位基本养老保险缴费43.93万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费19.77万元，30111公务员医疗补助缴费15.48万元，30112其他社会保险缴费3.15万元，30113住房公积金26.35万元；302商品和服务支出12.10万元，其中：30201办公费1.90万元，30202印刷费0.50万元,30205水费0.75万元，30206电费0.80万元，30207邮电费2.00万元，30211差旅费0.50万元，30213维修（护）费0.50万元，30217公务接待费2.45万元,30218专用材料费0.50万元，30228工会经费2.20万元；303对个人和家庭的补助86.54万元，其中30302退休费67.77万元,30305生活补助18.77万元。 五、省对下转项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （二）与中央配套事项 与中央配套事项无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 按既定政策标准测算补助事项无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、基本支出预算变动的主要原因 （一）在职人员增减变动； （二）退休人员增减变动 （三）年内工资调标及变动 八、项目支出预算变动的主要原因 （一）项目资金增减 （二）项目规模变动 （三）增减项目 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.“一般公共预算收入”：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.“一般公共预算支出”：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.“三公经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 2018年机关运行经费安排12.10万元，其中：“三公”经费预算2.45万元，比2017年部门预算少0.05万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：牟定县新桥中心卫生院2018年部门预算公开情况表.xls 牟定县新桥中心卫生院 |
