目 录 一、基本职能及主要工作； 二、预算单位基本情况； 三、预算单位收入情况； 四、预算单位支出情况； 五、省对下专项转移支付情况； 六、政府采购预算情况； 七、预算收支增减变化情况说明； 八、项目支出预算变动的主要原因； 九、其他公开信息。 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，实施《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国中医药条例》等条例法规。 2.协助卫生行政部门编制中医事业发展战略长期规划，并组织实施。 3.负责全县中医药教学和科研工作，并不断提高中医药教学质量和科研水平。提升中医药科技支撑能力，挖掘实践中医药在重大、疑难、传染性疾病以及常见病、多发病、慢性病防治中具有的特有优势。 4.负责加强中医人才队伍的培养。充分发挥县级中医药骨干带头学习作用，确定申报中医药继续教育项目内容，培养农村中医药人员的中医药理论知识和技能水平。 5.协助卫生行政部门做好农村三级中医服务网络和以中医药社区卫生服务为基础的新型城市中医服务体系，指导建设乡镇卫生院中医科、中药房。负责接收中医知识培训、技术下乡、巡回医疗等工作。 6.以医疗服务为中心，加强中医专科（专病）建设。充分发挥中医药优势，突出中医特色。 7.负责开展中医药适宜技术的探索和推广，结合实际，制定开展中医药适宜技术实施方案。 8.负责中医药信息网络建设，加强中医文化宣传。 （二）机构设置情况 我单位2018年编制部门预算单位共1个，其中：财政部分供给单位1个，非参公管理事业单位1个，截至2017年11月，单位基本人员情况如下： 在职在编73人、其中：事业编制73人，在职实有71人，其中：财政部分供养71人。 离退休33人，：其中：退休33人。 （三）重点工作概述 1.加强党风廉政教育，医德、医风、行业作风明显改善。 2.扎实推进医共体建设，医改开启新里程。 3.加强医疗质量和服务能力建设，服务水平明显提升。 4.优质服务全面推进，护理质量明显提升。 5.加强人才队伍建设，人才梯队逐步形成。 6.着力提升中医药服务能力，中、彝医文化内涵充分彰显。 7.县乡一体化稳步实施，分级诊疗惠及群众。 8.加强急诊急救能力建设，应急处突能力不断提升。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制73人，其中：行政编制0人，事业编制73人。在职实有70人，其中：财政全供养0人，财政部分供养70人，非财政供养0人。 离退休人员33人，其中： 离休0人，退休33 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入680.77万元，其中：一般公共预算680.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入680.77万元，其中:本年收入680.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款680.77万元（本级财力680.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出680.77万元。本级财力安排支出680.77万元，其中，基本支出680.77万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出140.70万元，（其中：事业单位离退休73.57万元、机关事业单位基本养老保险缴支出65.49万元、财政对工伤保险支出1.64万元，）、医疗卫生与计划生育支出540.07万元，（其中：中医民族医院488.49万元，事业单位医疗32.02万元、公务员医疗补助19.55万元） （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分类主要用于工资福利支出：605.03万元，（其中：基本工资147.19万元，津贴补贴141.57万元，奖金12.27万元，绩效工资179.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.50万元，城镇职工基本医疗保险缴费29.47万元，公务员医疗补助缴费19.55万元，其他社会保障缴费4.19万元，其他工资福利支出6万元），商品服务支出0.96万元（其中：办公费0.96万元），对个人及家庭补助支出74.78万元（其中：退休费72.61万元，生活补助2.17万元）。 五、省对下专项转移支付情况 （一）省对下转项转移支付情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （二）与中央配套事项 与中央配套事项无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 按既定政策标准测算补助事项无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）在职人员增减变动 （二）退休人员增减变动 （三）年内工资调标及变动 八、项目支出预算变动的主要原因 （一）项目资金增减 （二）项目规模变动 （三）增减项目 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.“一般公共预算收入”：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.“一般公共预算支出”：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.“三公经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 2018年部门预算安排机关运行经费0万元，其中“三公”经费0万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附：牟定县中医院2018年部门预算公开情况表.xls 牟定县中医医院 |
