目录 一、 基本职能及主要工作 二、 预算单位基本情况 三、 预算单位收入情况 四、 预算单位支出情况 五、 省对下专项转移支付情况 六、 政府采购预算情况 七、 预算收支增减变化情况说明 八、 其他公开信息 牟定县统计局2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 牟定县统计局为县政府组成部门，负责辖区内的经济、社会、科技和能源、投资、消费、价格、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，确保统计数据真实、准确、及时的责任。 （二）机构设置情况 2017年，牟定县统计局内设综合办公室、政策法规与信息化管理股、工商投资与能源股、城乡调查股、社会事业股、普查中心。核定编制11人，年末实有干部职工18人。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制18人，其中：行政编制13人，事业编制5人。在职实有18人，其中：财政全供养18。 离退休人员5人，其中：退休5人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 2017年部门财政拨款收入3973146.58万元，其中:本年收入3528695.14万元，上年结转收入445651.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3405724.14万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出297.23万元。本级财力安排支出297.23万元，其中，基本支出297.23万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 按功能科目分组，一般公共服务支出223.19万元；社会保障支出39.7万元；医疗卫生与计划生育支出19.32万元；住房保障支出16.02万元。 五、省对下专项转移支付情况 我单位没有省对下专项转移支付的情况。 六、政府采购预算情况 我单位2018年没有政府采购预算。 七、预算收支增减变化情况说明 我单位与2017年预算收支增减变动主要原因是因为人员工资有所增加，所以相对应的医疗保险费，养老保险、住房公积金等也相应有所增加，并且2018年人员经费提高到人均3000，公务车运行维护费核定为20000每辆，所以部门预算与上年相比有所增加。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 【政府采购】 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 机关运行经费2018年预算8.91万元，其中：办公经费5.02万元；会议费0.54万元；公务接待费1.35万元；公务用车运行维护费2万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：县统计局2018年部门预算公开情况表.xlsx
牟定县统计局 2018年2月7日 |
