一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1、负责全县重要情况综合研究分析，为县委发挥参谋助手作用；办理各乡镇、各部门上报的公文；对县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况和上级党委以及县委领导批示的办理工作进行督促检查；围绕县委的总体部署和中心工作，开展调查研究，做好信息的采编和反馈工作。 2、负责县委日常文书处理和文件材料以及县委领导重要讲话文稿的起草工作，县委和办公室召开的各种会议的会务工作以及县委办公室的值班工作。 3、协调县级几班子办公室之间的工作，负责全县党委系统办公室的业务指导和工作联系。 4、负责全县的机要、密码、保密、关心下一代工作。 （二）机构设置情况 县委办公室是独立核算的一级预算单位，根据《关于印发< 牟定县县级党政群机关单位主要工作职能>的通知》（牟发〔2001〕10号）文件，县委办设7个股室（综合股、综合调研股、常委办、信息综合室、行政股、小车队、保卫科）。 机构还包括设置在县委办公室的机要局、保密局、督查室、关工办。 （三）重点工作概述 1、紧紧围绕县委重大决策部署、改革发展任务、经济社会发展的总目标和我县“十三五”规划，发挥县委办公室参与政务、管理事务、协调服务的职能作用，为县委决策部署的有效落实提供保障服务。 2、加强统筹协调，保障全县重大政务活动和重要会议有序、高效运转。加强与四办沟通联系和指导服务，按月召开四办联席会议，统筹安排一段时期全县办公室工作中全局性的重要问题，交流办公室工作经验。 3、强化调查研究，提升以文辅政能力。认真撰写县委全会报告、重要文件和领导讲话稿，发挥“参谋部、智囊团”的作用。 4、加强督查工作，推动决策部署落实。对重点工作、重点项目和领导批示事项实行即时督查、季度督查、半年督查、年终督查，推动县委工作的落实。 5、加强信息工作。认真落实重大紧急信息报送、信息员管理、信息工作考评工作，为县委决策提供全面准确、及时高效的信息服务。 6、做好机要、保密和关心下一代工作。严格密码电报收发程序，确保机要密码通讯安全。以保密教育培训、监督检查、日常管理为重点，强化保密工作，确保不失密不泄密。加强关工委组织建设，加大留守儿童之家建设力度和活动的开展，加大对家庭贫困未成年人的救助。 7、加强办公室队伍建设，提高履职能力。广泛开展工会和党支部活动，认真开展省级文明单位创建活动，激发办公室活力，提升干事创业能力。 8、加强对县委机关办公区绿化的维护、县委机关办公用房的日常维护管理和对县委机关的综治、安全保卫、环境卫生、水电、来访人员、车辆停放的管理，营造县委办公区安全、文明、整洁的工作和生活环境。 9、适应信息化、规范化的要求，加强对文印和信息网络的管理。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个，为财政全供给。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制39人，其中：行政编制28人，事业编制3人，工勤编制8人。在职实有32人，为财政全供养。 离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。 车辆编制5辆，实有车辆5辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入620.82万元，其中：一般公共预算620.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入620.82万元，其中:本年收入620.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款620.82万元（本级财力620.82万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出620.82万元。本级财力安排支出620.82万元，其中，基本支出620.82万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行463.1万元，主要用于我单位2018年度工资福利支出及单位运转支出。 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休44.15万元，主要用于我单位2018年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出47.86万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的基本养老保险支出。 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—财政对工伤保险基金的补助1.2万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的工伤保险支出。 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗23.11万元，主要用于我单位在职人员2018年度医疗保险和大病保险缴费支出。 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.68万元，主要用于我单位在职人员2018年度集中安排的公务员医疗补助经费。 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金28.72万元，主要用于我单位在职人员2018年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 工资福利支出536.78万元（基本支出536.78万元，项目支出0万元），其中，基本工资97.08万元，津贴补贴支出219.4万元，奖金86.21万元，绩效工资4.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.86万元，职工基本医疗保险缴费21.54万元，公务员医疗补助经费12.68万元，其他社会保障缴费2.77万元，住房公积金28.72万元，其他工资福利支出16.46万元。 商品和服务支出37.84万元（基本支出37.84万元，项目支出0万元），其中，办公费8.59万元，手续费0.1万元，水费0.48万元，电费1.14万元，劳务费15.14万元，工会经费2.39万元，公务用车运行维护费10万元。 对个人和家庭的补助支出46.2万元（基本支出46.2万元），其中：离休费11.52万元，退休费31.93万元，生活补助2.75万元。 （三）“三公”经费预算情况说明 2018年财政拨款“三公”经费预算总额10万元，比上年10.5万元增加0.5万元。其中：公务用车运行维护费支出10万元，比上年9.03万元增加0.97万元，增加的原因是公务用车运行费按《牟定县财政局关于印发< 牟定县县本级2018年部门预算编制实施方案>的通知》（牟财预〔2017〕228号）文件精神提高标准（每辆车2万元）；公务接待费支出0万元，比上年1.47万元减少1.47万元，减少的原因是执行中央八项规定厉行节约；因公出国境支出0万元，与上年持平。 五、省对下转项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （二）与中央配套事项 与中央配套目金额0万元。 （三）按既定政策标准测算补助事项 按既定政策标准测算补助金额0万元。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、基本支出预算变动的主要原因 （一）2017年、2018年政府综合绩效考核经费纳入2018年预算中，增加了基本支出预算数； （二）根据《牟定县财政局关于印发< 牟定县县本级2018年部门预算编制实施方案>的通知》（牟财预〔2017〕228号）文件精神，2018年公务费在上年人均2375元的基础上本年提高到了人均3000元预算； （三）本年预算人员数32人比上年31人增加1人，原因是适应工作和职能的需要，我单位增加了信息技术中心编制3人，实际增加1人，增加了人员经费基本支出预算。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 机关运行经费20.3万元，其中：办公费8.59万元，手续费0.1万元，水费0.48万元，电费1.13万元，车辆运行经费10万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：中共牟定县委办公室2018年部门预算公开情况表.xlsx 中共牟定县委办公室 2018年2月7日 |
