监督索引号53232300110101000 牟定县人大2017年度部门决算公开说明 第一部分 牟定县人大概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 牟定县人大2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 牟定县人大2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 牟定县人大2017年度部门决算公开说明 第一部分 牟定县人大概况 一、主要职能 （一）主要职能：县人大根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告；有权改变或者撤销本级人民代表大会不恰当的决定。 1、县人大属于正处级行政单位，牟定县机构编制委员会共核定县人大常委会办公室编制22人，其中行政编制16人，工勤人员编制6人。2017年末县人大共有处级领导7人，其中含三名正处级职级干部；实有工勤人员5人，一般干部17人，另有政府购买服务人员1人。共核定公务用车编制数3辆，目前实有公务用车3辆。目前共有办公电脑25台，但大部分购置使用年限均在5年以上，运行速度缓慢。 2、机构情况及增减变动原因：无 （二）2017年度工作介绍 （一）维护核心，始终坚持党的全面领导。县人大常委会始终站在讲政治的高度，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，始终与党中央和县委保持高度一致，严格执行县委的决议决定，认真完成县委交办的各项任务，及时传达县委的重要会议精神、重大部署要求，确保县委的要求落到实处。工作中充分发挥职能作用，依法行使各项职权，使人大的各项工作紧紧围绕县委的中心工作来开展，保证了县委的决策和主张通过法定程序变成国家权力机关的决议决定，成为全县人民的共同目标和自觉行动。坚持重大事项、重要会议和重要活动及时向县委请示报告，主动争取县委的领导、重视和支持。对工作中遇到的自身无法解决的困难和问题，及时向县委反映；对人民群众反映强烈的热点焦点问题，认真调研，提出建议，为县委科学决策、妥善处理提供依据，确保了对党负责和对人民负责的有机统一。去年以来，主动争取县委的重视和支持，牵头组织召开了县委人大工作会议和县乡两级人大换届选举工作会议，县委制定印发了《关于加强和改进人大工作的实施意见》，从加强党对人大工作的领导、支持人大及其常委会依法履行职权、加强和改进人大代表工作、加强人大自身建设等方面作了进一步明确，为做好新形势下的人大工作提供了强有力保障。 （二）精心组织，圆满完成县乡人大换届选举工作任务。2017年1月中旬，全县7乡镇依法召开了新一届人民代表大会第一次会议，依法选举产生了新一届乡镇人大主席团和政府领导班子。2017年2月下旬，召开了县十七届人大一次会议，依法选举产生了新一届县人大常委会、县人民政府领导班子和县法院院长、县检察院检察长及州十二届人大代表，圆满完成了县乡人大换届选举工作任务。 （三）依法履职，抓好重点领域工作。在县十七届人民代表大会第一次会议上，依法审议了“一府两院”和县第十六届人大常委会工作报告，确定了2017年全县经济社会发展目标；年内召开常委会会议7次，听取和审议了县人民政府关于村组公路建设、水利建设与管理、义务教育均衡发展、提升城乡人居环境、食品安全、代表议案建议办理、环境保护，以及计划、财政、审计等工作情况的报告，听取和审议了县人民法院关于司法体制改革试点、县人民检察院关于民事行政检察工作情况的报告；对贯彻实施《云南省发展中医药条例》情况进行执法检查；组织部分人大代表对公立医院改革和分级诊疗情况、烤烟生产、工业经济发展、重点项目建设工作进行了视察；审议通过了安乐等3个乡撤乡设镇、棚户区改造融资事项、国家储备林项目等议案，依法作出了决定，积极支持全县重点项目建设；配合州人大常委会对我县商事制度改革、营改增工作进行调研，对《彝医药条例》开展立法调研；对全县建档立卡贫困户进城购房情况进行专题调查，形成报告向县委汇报，提出意见供县委参考；协助省人大常委会对脱贫攻坚工作、未成年人保护法治环境进行了调研，进一步掌握了目前脱贫攻坚工作中存在的问题和面临的困难，为县委、县政府科学决策，打赢脱贫攻坚战奠定了扎实的基础。对“一府两院”提请任免干部依法按程序进行任免，共任免干部66人次，其中任命56人次、免职8人次、罢免州十二届人大代表1人次，补选州十二届人大代表1人次。对任命干部严格坚持任前法律知识考试、履职表态发言、颁发任命书、向宪法公开宣誓等制度，切实加强对任命干部任前、任中和任后的监督。认真办理人民群众来信来访，一年来，共受理群众来信来访26件126人次，办结26件，办结率达100%。召开了2017年环保世纪行活动启动会议，认真组织开展了牟定县2017年环保世纪行活动。 （四）打牢基础，注重发挥代表作用。一是加强代表培训。采取以会代训、举办培训班、组织代表到县外学习、县内跨乡镇相互交流、分区域分片区开展代表小组活动等形式，开展履职知识及相关法律法规辅导，提升人大代表和基层人大干部的工作水平。10月底，结合全县脱贫攻坚工作，组织县人大代表集中培训牟定脱贫攻坚政策知识，为下一步迎接国家第三方评估对人大代表进行座谈访谈做好准备。二是拓宽代表知政渠道。坚持和完善常委会组成人员联系基层人大代表、人大代表联系选民、代表列席常委会会议、邀请代表参加常委会活动等制度，为166名县人大代表订阅《云南人大》杂志，及时向代表分发《楚雄人大》杂志，为代表了解国家方针政策、增长知识才干提供条件。组织代表参加调研、视察、执法检查等活动，积极为代表知情知政拓宽渠道。三是加强和改进代表服务工作。县乡镇人大代表分别按每人每年2000元、1000元的标准预算安排活动经费，“人大代表之家”“人大代表工作站”分别按每年10000元、6000元的标准预算工作经费，按照每人每月100元的标准，将无固定工资收入的县人大代表履职补贴列入县财政预算，为代表依法开展活动提供必要的经费保障。依托人大代表之家和人大代表工作站，每季度组织开展一次代表活动，每次活动围绕一个主题，增强代表活动实效。全年共邀请5名公民旁听会议，邀请25名县人大代表列席和15名公民旁听常委会，为代表依法履职提供有力保障。四是不断增强代表议案建议办理实效。“关于修建城乡公厕提升人居环境的议案”、“关于解决县城排水设施淤积严重问题的议案”2件议案落实较好。在295件建议中，已经解决或在本年度能够解决的有109件，占37%；列入计划解决的有177件，占60%；暂时不能解决的有9件，占3%；办复率、面商率、代表满意率均达100%。 （五）加强自身建设，不断增强依法履职的能力。一是加强思想政治建设。认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神及考察云南重要讲话精神，先后开展了党的群众路线教育实践活动、“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育、“两学一做”学习教育， “党员夜校”专题学习。中国共产党第十九次全国代表大会胜利召开后，县人大常委会对学习宣传贯彻党的十九大精神高度重视，组织全体干部职工收听收看了开幕式实况，及时传达省、州、县领导干部会议精神，对党的十九大精神进行集中学习，把全体干部职工的思想进一步统一到党的十九大精神上来，对中国特色社会主义进入新时代的历史方位把握更加准确，对新时代我国的社会主要矛盾认识更加透彻，对深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想指导工作更加自觉。二是加强制度建设。总结好的经验和做法，认真抓好制度的“废、改、立”工作，修改完善了《党组会议议事规则》《县人大常委会会议议事规则》《主任会议议事规则》《党风廉政建设考核办法》《人大新闻宣传奖励办法》《公务用车管理使用规定》《公务接待管理制度》《人大代表调研经费管理使用办法》等规章制度。三是重视人大宣传工作。除自办《牟定人大》月刊外，于5月下旬开通了微信公众号服务平台，牟定人大门户网站于11月建成投入使用，人大工作宣传渠道更加丰富，群众知情知政渠道进一步拓宽。借助文明单位创建契机，开展丰富多彩的文明创建活动，倡导文明风尚，弘扬社会主义核心价值观，增强机关干部队伍综合素质，推进县人大常委会的各项工作全面发展。 二、部门基本情况 （一）牟定人大部门决算单位构成 纳入2017部门年度部门决算编报的单位共1个。牟定县人大是正处级行政单位，设有8个内设机构（正科级）。即：办公室、民工委、教科文卫委、法工委、选联委、财经工委、预算委、农环委。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 牟定县人大2017年末县人大共有处级领导7人，其中含三名正处级职级干部；实有工勤人员5人，一般干部17人，另有政府购买服务人员1人。共核定公务用车编制数3辆，目前实有公务用车3辆。目前共有办公电脑25台，但大部分购置使用年限均在5年以上，运行速度缓慢。 离退休人员26人。其中：离休1人，退休25人。 实有车辆编制8辆，在编实有车辆3辆。 第二部分 牟定县人大2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 牟定县人大2017年度收入合计788.7万元。其中：财政拨款收入788.7万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入769.83万元对比增加了18.87万元，主要是因为增资及发放绩效工资。 二、支出决算情况说明 牟定县人大2017年度支出合计741.52万元。其中：基本支出535.06万元，占总支出的72％；项目支出206.46万元，占总支出的28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障机关机构正常运转的日常支出535.1万元。与上年515.1万元对比增加了20万元，主要原因正常经费中人员工资增加，相应医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金也有所增加。 （二）项目支出情况 2017年度用于保障牟定县人大机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出206.5万元。与上年252.96对比减少了46.46。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 牟定县人大2017年度一般公共预算财政拨款支出788.67万元,占本年支出合计的100%。与上年765.58万元对比增加了23.09万元,主要原因是正常经费中人员工资增加及绩效工资增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出542.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于发放人员工资，缴纳单位人员医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金，支付单位日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置，支付项目经费等，另外就是正常经费中人员调入，人员工资增加。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 牟定县人大2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.7万元，支出决算为15万元，完成预算的89.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.28万元，完成预算5.42万元的134.3%；公务接待费支出决算为7.72万元，完成预算11.28万元的68.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待费减少。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2016年相比减少了2.3万元。其中公务接待费支出决算和2016年相比减少2.28万元，公务用车购置及运行费比2016年增加0.6万元. (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，一般公共预算财政拨款“三公”经费合计15万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.28万元，占48%；公务接待费支出7.72万元，占52%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。 2.公务用车购置及运行维护费支出7.28万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出7.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展人大工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出7.72万元。其中： 国内接待费支出7.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次650人（其中：外事接待人次0人）。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 牟定县科协年机关运行经费支出46.26万元，主要是办公费5.13万元、水费0.5万元、电费0.66万元、邮电费1.6万元、劳务费0.9万元、工会经费4.7万元、公务用车运行维护费3.76万元、其他交通费用28.89万元，严格执行中央八项规定办公费、差旅费等日常经费减少。部门机关运行经费主要用支付于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、培训费、公务接待费、工会经费、培训费等支出。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，牟定县人大资产总额369.87万元，其中，流动资产58.6万元，固定资产311.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元，与上年309.97万元相比，本年资产总额增加59.90万元，其中固定资产增加8.88万元。
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