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牟定县市场监督管理局2019年部门预算编制说明
目录说明
第一部分牟定县市场监督管理局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分牟定县市场监督管理局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县市场监督管理局肩负着服务市场主体发展、维护市场秩序、保护消费者合法权益等重要职责。县委、县政府提出的各项工作措施及多项政策措施都要通过市场监管来保障落实，为充分发挥好我县经济建设大发展保驾护航的作用。
（二）机构设置情况
2018年12月31日，全局共有73人，行政人员60人，工人6人，事业人员7人。
（三）重点工作概述
1、充分发挥职能，提升服务效能，服务地方经济社会发展取得明显成效
2、实施质量强县、开展品牌创建，提升县域经济发展
3、食品安全监管不断加强
4、药品监管成效明显
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制61人，事业编制7人，工勤人员5人。在职实有71人，其中：财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1310.89万元，其中：一般公共预算财政拨款1310.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1310.89万元，其中:本年收入1310.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1310.89万元（本级财力1310.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1310.89万元。财政拨款安排支出1310.89万元，其中，基本支出1310.89万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出957.58万元，主要用于人员经费。
社会保障和就业支出194.38万元，主要用于离退休人员财政部分工资、机关事业单位基本养老保险和职业年金、工伤保险。 卫生健康支出87.12万元，主要用于单位医疗和公务员医疗补助。住房保障支出71.81万元，主要用于住房保障。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1310.89万元，项目支出0万元）。
基本工资263.24万元、津贴补贴611.31万元、奖金20.34万元、绩效工资15.59万元、机关事业单位养老保险缴费119.7万元、职业年金缴费11.31万元、城镇职工基本医疗保险缴费57.65万元、公务员医疗补助缴费29.47万元、其他社会保障缴费（工伤保险）2.99万元、住房公积金71.82万元、办公费12.06万元、水费1万元、电费1万元、邮电费3万元、公务接待费1万元、劳务费4万元、工会经费5.98万元、公务用车运行维护费16万、离休费10.66万元、退休费48.96万元、生活补助3.82万元
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2018年车辆运行经费16万，公务接待费3万；2019年车辆运行经费16万，公务接待费1万。公务接待比上年下降66.67%，减少的原因是严格执行公务接待有关规定，对接待费进行严格控制。
(二)基本支出增减变化情况及原因说明
2019年基本支出1310.89万元，2018年基本支出1361.71万元，比2018年减少50.82万元。主要原因是2019年在职人员比2018年减少，从而公用经费、医疗保险、养老保险与职业年金、住房公积金也相应减少。因此造成基本支出比2019年减少。
（三）项目支出增减变化情况及原因说明
2019年项目支出无变化。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（一）专业名词解释
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排
2019年本部门机关运行经费预算44.05万元，2018年预算45.09万元。比上年减少2.31%。具体数据与2018年度预算数相比情况如下：
1、办公费：2019年12.06万元，2018年2.02万元，同比增加497%，导致增加的原因是2019年预计换置一批不能正常运行的办公设备，提高工作效率。
2、水费：2019年1万元，2018年1.9万元。同比下降47.37%，导致减少的原因是执行节能降耗，2019年在职人员比2018年有所减少。
3、电费：2019年1万，2018年1.8万。同比下降44.44%，导致减少的原因是执行节能降耗，2019年在职人员比2018年有所减少。
4、邮电费：2019年3万元，2018年1万元。同比增加200%，增加的原因是2019年增加网线。
5、公务接待：2019年1万元，2018年3万元。同比下降66.67%，减少的原因是严格执行公务接待有关规定，对接待费进行严格控制。
6、劳务费：2019年4万元，2018年8.4万元。同比下降52.38%，减少的原因是2019年部分临时聘请人员转为公益性岗位，化解了部分费用。
7、工会经费：2019年5.99万元，2018年5.86万元。同比增加2.22%，增加的原因是工会经费的计算依据是以工资为基数，因2019年工资有调增，所以工会经费也随着增加。
8、公务用车运行维护费：2019年和2018年预算无变化，都是16万元。
9、印刷费：2019年无预算，2018年1万元。同比下降100%，减少的原因是将零星印刷费统一归入平时办公费进行核算。
10、差旅费：2019年无预算，2018年1万元。同比下降100%，减少的原因是2019年扶贫工作不再像2018年大批在职人员天天下乡，2019年扶贫工作在职人员轮流下乡，在一定程度上减少了差旅费的开支。
11、培训费：2019年无预算，2018年1万元。同比下降100%，减少的原因是2019年培训工作有专项资金支持。
12、其他商品和服务支出：2019年无预算，2018年2万元。同比下降100%，减少的原因是2019年临时人员有一部分转为公益性岗位人员，有相应的资金拨款。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
本部门预算绩效情况说明
2019年牟定县市场监督管理局在州委，州人民政府及县委县政府的领导下，各项工作目标是：
1、专题宣传，大力提高全县人民群众饮食用药安全。大力宣传《中华人民共和国食品安全法》《药品安全法》《预防食用野生菌，草乌附片中毒小常识》等。
2、强化宣传，抓好培训。为增强食品管理人员和从业人员食品安全首发意识，防止食品安全事故发生，食安委各成员共组织各环节培训。
3、全面监管，做到工作不留死角。在餐饮食品、药品等的监管上全面推行网络化监管。坚持监管工作横向道边、纵向到点，实行分片包干，责任到人。各责任单位、各乡镇对食品、药品按照包干的方式开展好日常监管和专项检查。
4、结合热点，抓好市场规范。开展畜禽水产品抗生素、禁用化合物及兽药残留超标专项整治、开展茶叶质量安全专项整治、开展清真食品安全专项整治、开展食品生加工小作坊和食品摊贩专项整治、加大药品监督抽验力度。
牟定县市场监督管理局
2019年3月23日
附件：
1牟定县市场监督管理局2019年部门预算公开情况表20190322093120466.xls
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