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第一部分 蟠猫乡人民政府2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息及预算说明事项
第二部分 蟠猫乡人民政府2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门对下专项转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
蟠猫乡人民政府2019年部门预算编制情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）预算单位基本职能
1、党委工作职责：
（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党委(或党员大会)的决议。
（2）领导乡政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
（3）服从和服务于经济建设，确保全乡贫困人口在2020年全面脱贫的目标任务的职能。
（4）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。
（5）密切联系群众，经常了解群众对乡村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。
（6）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。
（7）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府工作职能
（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定辖区脱贫计划、脱贫措施、脱贫出列目标任务，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作。抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（3）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（4）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（5）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（7）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（8）完成县政府、乡党委交办的其它事项。
（二）主要工作概述
2019年是蟠猫乡深入贯彻十九大精神、决战脱贫攻坚、决胜全面小康的关键之年。全年的重点工作一是围绕“两不愁三保障”目标，补齐短板，巩固2018年脱贫攻坚成果，保证全乡286户1024人贫困人口脱贫后不再返贫；二是2019年25万公斤烤烟生产种植及收购任务落实；三是人居环境提升综合整治工作，着力打造美丽宜居乡村；四是持续推进全乡重点项目建设，增强发展后劲；五是推进依法治乡，确保社会和谐稳定。
二、预算单位基本情况
蟠猫乡编制2019年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个；村委会1个。截至2018年11月统计，蟠猫乡部门情况如下：
财政供养人员共145人，其中实有在职在编人员62人，其中：行政编制28人，事业编制34人。退休人员12人，遗属人员14人，定补1人，村委会三职干部21人，计生宣传员（兼职妇女主任）、村兽医、文化辅导员、食（药）品监督员、民政助理员各7人。
领导职数为党委书记、乡长各1人，人大主席1人，副书记1人，纪委书记1人，宣传委员1人，组织委员1人，副乡长4人。
蟠猫乡2019年公务车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况。
根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，蟠猫乡人民政府2019年预算包括全镇机关站所、村委会的全部财务收支预算。
蟠猫乡2019年部门财务总收入1150.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1150.41万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年蟠猫乡财政拨款收入1150.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1150.41万元。
四、预算单位支出情况
蟠猫乡2019年部门预算支出1150.41元，本级财力安排支出1150.41万元。其中：基本支出1150.41万元。
1、本级财力按功能科目分类情况
蟠猫乡2019年部门预算支出1150.41元，按功能科目分类情况为：
①一般公共服务支出268.45万元；②文化体育与传媒支出29.25万元；③社会保障和就业支出263.68万元；④卫生健康支出68.43万元；⑤城乡社区支出31.17万元；⑥农林水支出369.25万元；⑦资源勘探信息等支出62.3万元；⑧住房保障支出57.88万元。
2、本级财力按经济科目分类情况
蟠猫乡2019年部门预算基本支出1150.41元，按分经济科目分类情况为：
①工资福利支出941.62万元。其中：在职人员工资、津贴、奖金、绩效工资支出703.18万元；在职人员各类保险缴费及其他支出238.44万元。
②商品和服务支出68.06万元（公用经费支出）。其中：维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待等日常公用支出57.24万元（包含指定专项乡人民代表大会经费2万元、武装部及征兵工作经费3万元、党风廉政工作经费1万元、村委会21万元、村民小组9万元）；车辆运行维护费支出6万元；在职人员工会经费4.82万元。
③对个人和家庭的补助支出140.73万元。其中：退休人员生活补助费25.34万元；遗属人员及村级半供养人员生活补助等支出115.39万元。
3.三公经费支出情况
2019年蟠猫乡人民政府共预算三公经费支出9.7万元，其中：公务用车运行维护费6万元，公务接待费3.7万元。
六、对下专项转移支付情况
蟠猫乡本年无预算
六、政府采购预算情况
蟠猫乡本年无预算
七、预算收支增减变化情况说明
1.预算收支增减情况
蟠猫乡2019年预算收支1150.41万元，其中：基本支出1150.41万元，比2018年预算收支数1113.89万元（其中：基本支出1113.89万元）增支36.52万元，增长3.28%。增支的主要原因是政策性调整工资导致人员经费支出增加。
2.机关运行经费增减情况
2019年机关运行经费安排情况：办公费42.58万元（其中：乡级机关12.58万元，村委会及村民小组日常运转经费30万元），水费0.06万元，电费1.5万元，邮电费（电话、网络）2.1万元，差旅费1.1万元，会议费4.7万元，培训1.5万元，公务接待费3.7万元，公务用车运行维护费6万元，工会经费4.82万元，共计68.06万元。2019年预算支出68.06万元，比2018年预算支出数（机关运行经费）70.38万元减少2.32万元，减少3.3%，主要原因是采取增收节支措施，压缩行政成本（不低于5%的目标），减少机关运行经费支出（其中：乡机关减少2.32万元，减少5.74%；村级经费30万元与2018年持平，无增减）。
3.三公经费增减情况
2019年蟠猫乡人民政府共预算三公经费支出9.7万元，其中：公务用车运行维护费6万元，公务接待费3.7万元。比2018年预算数11.3元减少1.6万元，减幅14.2%。主要是2019年公务接待费压缩下降。公务用车运行维护费与2018年持平，单位共有车辆3辆，车辆运行维护费按2万元/辆包干预算使用。
八、其他公开信息及预算说明事项
1、专业名词解释
工资福利支出 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资 反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
津贴补贴 反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
奖金 反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。
伙食补助费 反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。
绩效工资 反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费 反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费 反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
城镇职工基本医疗保险缴费 反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费 反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费 反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。
住房公积金 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
医疗费 反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出 反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出 反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
办公费 反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费 反映单位的印刷费支出。
咨询费 反映单位咨询方面的支出。
手续费 反映单位的各类手续费支出。
水费 反映单位的水费、污水处理费等支出。
电费 反映单位的电费支出。
邮电费 反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。
取暖费 反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
物业管理费 反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费 反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
因公出国（境）费用 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
维修(护)费 反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费 反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费 反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费 反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
被装购置费 反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。
专用燃料费 反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的油料支出。
劳务费 反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费 反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费 反映单位按规定提取或安排的工会经费。
福利费 反映单位按规定提取的职工福利费。
公务用车运行维护费 反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用 反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。
其他商品和服务支出 反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
对个人和家庭的补助 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
退休费 反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
退职（役）费 反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。
抚恤金 反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。
生活补助 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。
救济费 反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
医疗费补助 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
助学金 反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
奖励金 反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
个人农业生产补贴 反映对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。
其他对个人和家庭的补助 反映未包括在上述科目对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
2、人员工资福利支出拨款预算
（1）统发工资
1.1.实行全额预算管理纳入工资统发的在职人员工资预算，按 2017年11月份应发数乘 12 个月预算，乡镇津贴按2018年10月数预算，年末根据全年实际统发数调整预算。
1.2行政事业单位事业人员奖励性绩效工资，按照2018年县人事劳动和社会保障局核定的奖励性绩效工资总额按月平均预算，年终根据县人力资源和社会保障局的实际批复数调整预算。
1.3机关事业单位在职人员年终一次性奖励，按 2018 年 11 月份基本工资预算，年末根据实际统发数调整预算。
（2）拨付工资
2.1 按 2018年11月1日编制内实有人数和年人均标准计算，规定有固定人数的单位，按规定的人数和年人均标准计算。
2.2聘用制合同制人员经费，按人均6万元.年/人预算，由用人单位包干使用（含劳动报酬及福利，养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五项保险单位承担部分）。
2.3村委会在职三职干部基础补贴标准为书记、主任2820元/人/月，其余人员2700元/人/月；绩效补贴按三职干部数每人每月150元，以乡镇为单位纳入预算，年终按照考核结果兑现。村委会三职干部参加养老保险补助经费每人每年补助1,000元，以乡镇为单位纳入预算。村计生宣传员自2018年起按1260元 /月预算。
2.4村务监督委员会主任岗位补贴为每月550元。
2.5 村（居）民小组工作经费每年每个补助1,000元；村（居）民小组党组织负责人和村（居）民小组长工作补贴标准为每月50元、一肩挑的70元；村妇代小组长工作补贴标准为每月20元。
2.6 村兽医（动物防疫员）生活补助标准：每人每月250元。
2.7 村级食品药品监督员生活补助标准：每人每月100元。
2.8 村（社区）文化辅导员补助标准：每人每月100元。
2.9 其他财政保障的补助人员经费，根据县级相关文件政策标准纳入预算。
3、单位公用经费运转经费预算
乡镇部门按在职人员2018年11月数人均3000元/年预算公用经费，退休人员按300元/年预算，车辆按实有数车均2万元/年包干预算，会议费按2万元/年预算，武装部建设及征兵工作按3万元/年预算，乡镇党风廉政建设工作经费按1万元/年预算。其余以县级编制方案为准。
村委会公用经费按3万元/年预算，村民小组按0.1万元/小组/年预算。
4、在职人员保险缴费预算
以县级预算编制方案确定基数和缴费比例为准预算。
蟠猫乡2019年预算公开表.xls
监督索引号53232300656400111
