监督索引号53232300432801000
牟定县扶贫办2018年度部门决算公开情况说明
目录
第一部分 牟定县扶贫办概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 牟定县扶贫办 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况
十一、项目支出绩效自评
十二、项目绩效目标管理
十三、2018年部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 牟定县扶贫办 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县扶贫办概况
一、 主要职能
（一）主要职能
牟定县扶贫办属县政府组成部门，内设综合股、项目股、易地股、信贷股、监督股等5个职能股室和1个临时办公室。综合股负责处理机关日常事务，承担县党员、干部结队扶贫工程工作领导小组办公室日常工作。项目管理股负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村片区、特殊困难群体整乡、行政村、自然村推进、综合开发和区域扶贫项目规划与年度项目计划；负责草拟项目资金分配方案；负责项目申报、评审、实施、监管、检查、验收和绩效评价；负责产业扶贫资金、贫困村互助扶贫资金、两项制度衔接扶贫资金项目的组织实施、监督和管理工作；统筹建立财政扶贫资金项目库及项目实施的管理监测体系。小额信贷股负责编制小额信贷到户扶贫工作规划、年度计划；负责组织各乡镇扶贫到户贷款项目的实施、协调、监督，下达扶贫到户货款计划，做好政策指导、检查督促、管理及贷款使用效益评价工作。易地扶贫开发股负责拟订易地扶贫开发项目中长期规划和年度项目资金计划方案；负责易地扶贫开发项目、扶贫安居工程项目的申报、评审、下达资金计划和项目组织实施、资金管理、检查验收及绩效考评。监督股负责对扶贫法规政策措施的贯彻执行情况进行监督、检查；对扶贫开发重点工作进行调研并提出建议；严格按照《云南省财政扶贫资金管理办法》的规定，对各项扶贫工作措施，特别是扶贫项目实施、扶贫资金使用管理等事前、事中、事后落实情况进行监督检查。
（二）2018年度重点工作任务介绍
牟定县扶贫办2018年度重点工作主要任务是：认真贯彻落实新时期扶贫开发工作的各项方针、政策，紧紧围绕县委、县政府工作思路，以全面建成小康社会为目标，以加快贫困地区群众脱贫致富步伐为重点，围绕克期摘帽、脱贫出列最后4个贫困村、脱贫1300贫困人口以上和巩固扩大脱贫战果目标，调动一切力量，苦干实干，高效率补齐了薄弱短板，高质量完成当年目标任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
牟定县扶贫办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县扶贫办2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人）。
离退休人员1人。其中：退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 牟定县扶贫办2018年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况
十一、项目支出绩效自评
十二、项目绩效目标管理
十三、2018年部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 牟定县扶贫办2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县扶贫办2018年度收入合计4649176.17元。其中：财政拨款收入4649176.17元，占总收入的100%；与上年3047900元对比增加1601276.17元，增长52.54%。增长的主要原因是基本经费工资及综合绩效奖和专项经费有较大幅度增加。
二、支出决算情况说明
牟定县扶贫办2018年度支出合计4649176.17元。其中：基本支出3319176.17元，占总支出的71.39％；项目支出1330000.00元，占总支出的28.61％；与上年决算总支出6047917.91元对比支出减少1398741.74元，减23.13%。减少的主要原因为扶贫小额信贷风险保证金进入专户管理，没有像往年列收列支。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障牟定县扶贫机关机构正常运转的日常支出3319176.17元。与上年2497400.00元相比增支821776.17元，增加的主要原因是基本经费工资及综合绩效奖有较大幅度增加。其中：
基本工资支出664379元，占基本支出的20.01％；津贴补贴支出1265311元，占基本支出的38.12％；奖金（综合绩效奖）627379元，占基本支出的18.9％；机关事业单位基本养老保险缴费285984元，占基本支出的8.62％；职工基本医疗保险缴费134317.41元，占基本支出的4％；公务员医疗补助缴费58562.16元，占基本支出的1.76％；其他社会保障缴费（工伤保险）7146.44元，占基本支出的0.21％；住房公积金支出165672元，占基本支出的4.99％；对个人和家庭的补助（退休人员经费）22620元，占基本支出的0.68％；办公费支出10000元，占基本支出的0.3％；水电费支出5000元，占基本支出的0.15％；邮电费支出5194.84元，占基本支出的0.16％；会议费支出10000元，占基本支出的0.3％；公务接待费支出10000元，占基本支出的0.3％；工会经费支出27610.32元，占基本支出的0.83％；公务用车运行维护费支出20000元，占基本支出的0.6％。
（二）项目支出情况
2018年度用于行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出1330000元。占总支出的28.61％；具体支出是解决脱贫攻坚工作中的项目规划编制、项目管理、检查验收、项目公告公示及扶贫信息管理，挂包扶贫工作等工作支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款支出4649176.17元,占本年支出合计的100%。与上年决算总支出6047917.91元对比支出减少1398741.74元，减23.13%。减少的主要原因为扶贫小额信贷风险保证金进入专户管理，没有像往年列收列支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出583424元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.55%。主要是综合绩效奖；
2.社会保障和就业支出315750.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于单位职工养老保险、工伤保险缴费、退休人员工资；
3.医疗卫生与计划生育支出192879.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于单位职工行政单位医疗和公务员医疗补助；
4.农林水支出3391450.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.95%。主要用于单位行政运行（人员工资及公用经费），扶贫项目管理工作经费等支出；
5.住房保障支出165672元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于单位职工住房公积金缴费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32747元，支出决算为32747元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为22747元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10000元，完成预算的100%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的42621.65元减少9874.65元，下降23.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加1481.05元，增长6.96%；公务接待费支出决算减少11355.7元，下降53.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是积极落实增收节支的原则，减少接待事项。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22747元，占69.46%；公务接待费支出10000元，占30.54%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出22747元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出22747元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出10000元。其中：
国内接待费支出10000元（其中：外事接待费支出10000元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待36批次），接待人次1050人（其中：外事接待人次1050人）。主要用于扶贫项目规划、检查、验收、交流学习等接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县扶贫办2018年机关运行经费支出87805.16元，与上年75123.44 元对比增12681.72元,增长16.88%，增加的主要原是扶贫工作任务增加导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于开展扶贫工作的办公费、水电费、邮电费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，牟定县扶贫办资产总额990490.90元，其中，流动资产99920.9元，固定资产890570元，与上年889300元相比，本年资产总额增加101190.9元，其中固定资产增加22780元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
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3 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
990490.9 |
99920.9 |
890570 |
0 |
350000 |
0 |
540570 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
牟定县扶贫办2018年度没有开展绩效评价工作。
附表10项目支出概况
附表11项目支出绩效自评
附表12项目绩效目标管理
附表13部门整体支出绩效自评报告
附表14部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
牟定县扶贫办2018年度部门决算公开情况无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门当年拨入我单位的可用资金。
2.机关运行经费：指我单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出等支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.“三公”经费：指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：牟定县扶贫办2018部门决算公开情况表（1-14表）
监督索引号53232300432801111
