牟定县农技推广服务中心2018年度部门决算说明

                                  牟定县农技推广服务中心2018年度部门决算公开说明

                                          目     录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 单位年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

牟定县农技推广服务中心

2018年度部门决算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

编制全县的种植业推广计划，制定技术规程；引进新技术、新品种、新肥料、生物制剂进行试验、示范、推广；开展农业新技术宣传与培训，运用综合技术举办优质高产低耗增效示范样板，为农民产前、产中、产后提供信息、技术、销售服务;对全县土壤肥力进行动态监测，指导开展土壤改良和保护工作。

二、部门基本情况

（一）基本情况

牟定县农技推广服务中心隶属牟定县农业农村局，属全额预算管理量，独立核算，具有法人资格的事业单位。股所级，编制14人，年末实有在职职工14人，遗属补助人员5人，退休人员13人，有公务用车1辆（无编制）。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、组织实施州级科技增粮（水稻绿色高产高效）示范项目。 我中心2018年在牟定县共和镇天台、代冲、天山、散花、龙池、周山6个村委会组织州级科技增粮措施推广（粮食绿色高产高效示范区创建）水稻高产创建示范5000亩。经组织田间测产，千亩高产展示片平均亩产是707.6千克，比非示范区平均亩增产量42.3千克，增6.94%；稻田养鱼平均亩产鲜鱼40.2千克。

2、推广测土配方施肥技术。2018年全县推广农作物测土配方施肥31.5万亩，其中水稻8万亩、玉米7万亩、小麦3万亩、大麦2万亩、蚕豆6.5万亩、油菜4.5万亩、青菜0.5万亩。经测算，推广测土配方施肥技术施用配方肥8910吨，总增产量8600吨，总减不合理施肥量（纯量）873.5吨，总增产节支2283.61万元，经济效益和社会效益显著。

3、开展耕地质量等级调查评价工作。根据我县的土壤类型、土地利用、管理水平等因素，按照1万亩耕地至少采集1个土壤样品要求，全年确定布设耕地质量等级调查点位35个，采集化验分析代表土样35个。

4、实施油菜繁制种工作。2018年我中心组织实施了常规油菜繁种630亩，杂交油菜制种221亩。

5、指导好5000亩优质水稻、2000亩青贮饲料玉米的种植工作。

6、实施新品种区域试验与生产试验。实施油菜新品种（组合）鉴定试验1组；杂交粳稻区域试验1组；中海拔粳稻区域试验2组。

7、配合做好“省委第三巡视组机动巡视牟定县反馈”的中屯、龙虎水库饮用水源地保护区存在化肥污染的问题进行了治理。通过调查分析，中屯、龙虎水库水源林保护区2018年农业生产共施用化肥216.26吨，比上年减少11.38吨，减5%，综合治理化肥污染的成效明显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入单位2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。决算编制单位是牟定县农技推广服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

单位2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。有公务用车1辆（无编制）。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2018年度收入合计2726204.69元。其中：财政拨款收入2709290.56元，占总收入的99.37%；用事业基金弥补收支差额16914.13元，占总收入的6.30%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。在上年度收入合计5131344.77元的基础减少2405140.08元，减47.20%，主要原因是2017年度实施国家耕地地力建设项目投资2000000.00元，实施省级科技增粮项目投资350000.00元，2018年度仅实施州级科技增粮项目1个，投资100000.00元；专家基层工作站建设项目1个，投资40000.00元。

二、支出决算情况说明

单位2018年度支出合计2726204.69元。其中：基本支出2586204.69元，占总支出的94.86％；项目支出140000.00元，占总支出的5.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。在上年度支出合计5555310.39元的基础减少2829105.70元，减50.93%，主要原因是2017年度实施国家耕地地力建设项目支出2000000.000元，实施省级科技增粮项目支出350000.00元，2018年度仅实施州级科技增粮项目1个，支出100000.00元；专家基层工作站建设项目1个，支出40000.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出2586204.69元。在上年日常支出3205310.39元的基础上减少619105.70万元，减19.31%，主要原因是机构改革人员分流减少4人。日常支出2586204.69元包括人员经费支出2511108.68元，占97.10%（其中：基本工资支出665885.00元，占25.75%；津贴补贴支出878845.00元，占33.98%；机关事业单位基本养老保险费255681.00元，占9.89%，职工基本医疗保险费114672.54元，占4.43%；公务员医疗补助73389.60元，占2.83%；其他社会保障缴费6388.34元，占0.25%；职工住房公积金147384.00元，占5.70%）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出75096.01元，占基本支出的2.90％；在职人员人均公用经费支出5364.00元，退休人员人均公用经费支出3000.00元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障事业单位为完成特定的业务工作及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140000.00元。与上年相比减少2210000.00元，减94.04%；主要原因是2017年度实施国家耕地地力建设项目支出2000000.00元，实施省级科技增粮项目支出350000.00元，2018年度仅实施州级科技增粮项目1个，支出100000.00元，专家基层工作站建设项目1个，支出40000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

单位2018年度一般公共预算财政拨款支出2709290.56元,占本年支出合计2726204.69元的99.38%。5555310.39元的基础减少2829105.70元，减50.93%，主要原因是2017年度实施国家耕地地力建设项目支出2000000.000元，实施省级科技增粮项目支出350000.00元，2018年度仅实施州级科技增粮项目1个，支出100000.00元；专家基层工作站建设项目1个，支出40000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出591960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.72%。主要用于在职人员工资支出。

2.社会保障和就业支出（类）支出556849.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.42%。主要用于退休人员工资及定补人员生活补助支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出188062.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于事业单位医疗补助及公务员医疗补助支出。

4.农林水（类）支出1225034.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.55%。主要用于在工资福利支出1002813.00元，商品和服务支出198181.88元，对个人和家庭补助支出24039.60元。

5、住房保障（类）支出147384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4800.00元，支出决算为4800.00元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为4800.00元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4800.00元。其中：公务接待费支出决算增加4800.00元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年年初没有“三公”经费支出预算，决算时无法列支造成“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出4800.00元，占100%。具体情况如下接待来访人员13批次，共计85人次。

1.公务接待费支出4800.00元。其中：

国内接待费支出4800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

单位2018年事业运行经费支出75096.01元，与上年54969.77元相比增加20126.24元，其原料是办公原材料价格上涨造成支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，单位资产总额2577884.91元，其中，流动资产654056.21元，固定资产1923828.70元。与上年相比，本年资产总额减少497806.84元，其中固定资产减少336900.00元。划拨房屋建筑物180平方米，账面原值336900.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（一）资产分类情况

单位固定资产期末账面数原值1923828.70元，净值1923828.70元，其中：土地、房屋及构筑物14401700.00元，占固定资产的74.94%；通用设备3801500.000元，占19.83%；专用设备50900.00元，占2.65%；家具、用具、装具及动植物49700.00元，占2.58%。

表 1: 固定资产 构成 情况表

                                                                单位:万元

（二）具体管理情况

1.资产配置情况

我单位新增固定资产78800.00元。从资产类别分析，新增土地、房屋及构筑物53400.00元，占67.81%；新增通用设备16000.00元，占20.29%；新增家具、用具、装具及动植物9400.00元，占11.9%。从配置方式分析，新购固定资产17900.00元，占22.74%；其他方式新增60900.00元，占77.26%。

2.资产使用情况

按照使用情况，我单位使用固定资产总计1923828.70元，其中自用1923828.70元。无资产出租出借、对外投资情况。

3.资产处置情况

单位处置资产总额合计336900.00元。从资产类别分析,固定资产合计336900.00元，占比100%，其中：土地、房屋及构筑物资产合计336900.00元，占固定资产比值100%。从处置形式上分析，无偿调拨（划转）336900.00元，占比100%。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。