牟定县文体广电旅游局2018年度部门决算说明

监督索引号53232300235701000

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

文体广电旅游局2018年度部门决算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订全县文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权事业、产业及人才发展规划，并指导、协调、监督实施；传达党的方针、政策、路线，匡正社会风气，引领时代风尚；完成县委、县政府以及有关部门交办的工作任务等。承担全县文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作的指导管理职责；指导管理文化艺术事业和公共文化事业，负责全县群众文化、专业文化、文化市场、新闻出版、版权、“扫黄”“打非”等文化工作的指导、协调和监管；负责全县文化市场行业监督管理和审批；指导乡村基层文化建设，组织实施文化遗产保护、传承工作；统筹规划全县群众体育、竞技体育、老年体育、青少年体育发展，组织、指导相关体育活动、赛事开展；开发培育我县体育健身项目、竞技项目，指导、举办各类全民健身活动，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，指导各类体育协会，负责体育社团的有关管理工作，指导青少年体育工作；承担全县旅行社、旅游饭店、出国（境）旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍、旅游安全生产及特种旅游事务的管理、协调、指导工作；按有关标准监督管理各类旅游景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游；监督管理旅游市场秩序和服务质量；受理旅游者投诉和行政复议；组织县域旅游资源调研、开发与保护工作，制定我县旅游市场、旅游产品（线路）开发战略；组织协调全县的旅游宣传促销活动；负责旅游涉外事务和对外交流与合作；指导、组织全县广播电影电视宣传业务，把握正确舆论导向和创作导向；负责监管县域广播电视节目传输、监测和安全播出，监督管理广播电视节目的收录业务，审查广播电视节目的内容和质量，组织推进县域广播电影电视的公共服务和技术革新，促进全县广播电视综合覆盖率稳步增长。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.文化工作。一是认真贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》。结合我县实际制定学习贯彻方案，组织干部职工学习培训2场次，培训人数达140人。二是加强文物保护工作。投资200万元完成了牟定文庙修缮一期工程，并通过州级验收；投资16万元对牟定文庙、三清阁、玉皇阁、北宸阁、关圣宫等文保单位配备消防器材，组织开展第八批省级文保单位申报工作，开展对全县重点文物保护单位和不可移动文物点安全大检查。三是深入推进全民阅读活动。组织开展“书香九进”活动，县图书馆借阅人次6.8万册，到馆阅读5万人次，免费办理借书证2415个；根据脱贫攻坚补短板要求，规范农家书屋管理，新建了云龙、桃苴、新田、和平、丰乐、共丰村委会6个农家书屋。四是繁荣群众文化。举办主题书画展览4次，接待观展人员4000余名，组织“庆祝建州60周年”系列活动、传统节日“三月会”、“火把节”、“建国四十周年”和法制宣传专题演出等活动；开展春节“文化进万家”系列活动，辅导城乡业余文艺团队60余次，参训人员1400余人。积极开展非遗工作，举办了乌卡舞、梅葛、玛咕舞等培训班3期。五是开展丰富多彩的文艺演出。开展了牟定县春节团拜晚会、牟定县第34个教师节文艺晚会、三月会及下乡文艺演出80场；扩大对外文化交流，代表省文化大篷车千乡万里行赴文山州马关县、麻栗坡县演出，参加了楚雄州2018年彝族火把节巡演，代表楚雄州参加云南省歌舞乐展演、云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”展演活动。

2.体育工作。一是群众体育和竞技体育工作。认真贯彻实施《牟定县全民健身实施计划（2016-2020年）》，建立和完善了青少年体育和体育事业发展基础数据库。举办了牟定县全民健身运动会暨第46届、47届冬季篮球锦标赛和三人篮球赛、2018年“七彩云南”大众篮球争霸赛牟定赛区比赛等体育赛事；开展了牟定县“三八节”职工文体活动、楚雄彝族自治州成立60周年牟定分会场气排球羽毛球和庆“五一”、“第十个全民健身日”活动；承办了全州企业退管人员运动会；组织参加了楚雄州第六届残疾人运动会和楚雄州第十届民族运动会。配合县教育局完成了牟定县首届青少年校园足球联赛、首届青少年校园羽毛球、兵兵球选拔赛，指导7乡镇开展了丰富多彩的“8月8日全民健身日”体育活动，参加人数1.2万人次。在全县各有关单位及共和镇、新桥镇开展了国民体质监测，监测人数达500人次，合格率达90%以上。积极开展篮球、足球裁判员培训。今年以来，共举办篮球、足球裁判员培训班2期，参加培训人数80人，合格率达90%以上。截至目前，全县共有社会体育指导员267人。提请县人民政府下发了《牟定县全民健身联席会议制度》。二是老年人体育工作。组织参加了楚雄州2018年老年人气排球比赛，州老体协在双柏举办的“两乐球”（柔乐球和可乐球）比赛、在元谋举办的乒乓球比赛、在永仁举办的羽毛球比赛、在大姚举办的网球比赛、在姚安举办的中国象棋比赛、全国第十四届气排球邀请赛、全省门球邀请赛、中国体育彩票全国象棋业余棋王赛暨庆祝楚雄州成立60周年象棋锦标赛、楚雄州第十二届气排球联赛、乒乓球邀请赛和牟定县迎新春“邮政储蓄杯”羽毛球比赛。举办了牟定县第二届老年人运动会，承办了楚雄州2018年老年人气排球比赛。按照州人民政府的要求，完成了全县乡镇和村（居）委会老体协组织的成立挂牌工作，实现老体协组织县乡村全覆盖。

3.广播电视工作。一是围绕中心，着力提高电视媒体宣传水平。办好《牟定新闻》、专题类节目《与健康同行》、《法治365》、《新时代、新担当、新作为》访谈等栏目，围绕县委、县政府中心工作和重点工作安排，重点抓好脱贫攻坚、改革开放40年、乡村振兴、党的十九大精神宣传等重大事项、重点工作和社会热点的策划宣传报道。电视台制作播出《牟定新闻》129组774条。创作拍摄了脱贫攻坚《圆梦的脚印》、《抓党建、促脱贫》等一批主题专题片，有效发挥了舆论引导作用。二是提升广播电台节目质量，电台制作播出《牟定新闻》231组1439条，《阳光播音室》80组、《乡村天地》80组、《艺苑彩虹》40组。三是实施广播电视惠民工程，加强对农村广播电视设备设施维护，接待服务群众维修直播卫星广播电视村村通、户户通设备123户，入户为群众维修调试村村通、户户通接收设备256户，维修“小广场·大喇叭”设备57个村组。对卫星电视接收设施销售门店进行依法检查，将合法接收设备纳入公共服务，排除安全接收隐患。四是深入开展电影放映工作。放映县城公益广场电影92场，放映农村免费电影1008场，科教片405场，服务电影观众52520人次。五是安全播出再上台阶。定期的对机房设备、网络检查检修，调试设备在最佳工作状态，消除存在的安全隐患。确保了各个法定节假日和重要播出保障期的安全播出、安全传输，使党和政府的声音安全、高质量地传送到千家万户。

4.旅游工作。一是抢抓机遇，项目建设成效明显。借助昆楚大复线和楚永两条高速公路开通大势，加大项目投资和招商引资力度。茅州古镇文化旅游特色小镇建设项目签约启动，引进云南建华集团开发建设庆丰湖彝人风情谷乡村旅游庄园。牟定县化佛山庆丰湖旅游基础设施建设政府和社会资本合作PPP项目环湖公路和化佛山公路已启动建设，牟定彝和园文化旅游项目有序推进，凤屯和戌街农业休闲旅游小镇取得成效，万亩云南红梨园和千亩河节冲樱桃园初步建成。二是加强管理，服务水平不断提升。深入开展旅游市场秩序整治。加大旅游市场联合执法检查工作力度，在主要节假日、黄金周开展旅游市场秩序整治，全县未发现“不合理低价游”和违法违规经营行为。安全责任落到实处。与各旅游重点企业签订了安全生产责任书，开展旅游安全大检查。行业管理稳步推进。彝和园创建国家AAA级旅游景区已通过州级验收。做好特色餐饮名店、农家乐的指导跟踪问效工作，组织开展了牟定县2018年旅游从业人员培训、牟定县2018年旅游消防安全培训、牟定县2018年餐饮住宿从业人员服务技能培训，提高旅游从业人员技能素质。落实专人定期对化佛山景区进行卫生维护和垃圾清运，对景区安全隐患排查整改，增添安全警示牌和文明卫生提示牌30余块。三是加大宣传，提高智慧化旅游水平。办好2018年左脚舞文化节，举办“左脚舞歌舞乐大赛”、中国彝族酒歌大赛、民俗竞技大赛、彝族美食大赛等活动，展示牟定民俗文化，提高了牟定旅游知名度。利用民族节庆及相关媒体网络交流合作平台和省州旅游宣传推介活动，积极宣传牟定旅游产业。按时完成牟定县“一部手机游云南”一期、二期、三期建设任务，城市名片、化佛山和彝和园景区名片的文字、图片、视频和诚信旅游企业等已在省平台上线，牟定旅游品牌形象和吸引力进一步提升。完成化佛山景区按5路、彝和园景区3路慢直播建设和上线工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县文体广电旅游局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县文体广电旅游局2018年末实有人员编制44人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制34人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度牟定县文体广电旅游局部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度牟定县文体广电旅游局决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县文体广电旅游局2018年度收入合计30015730.08元。其中：财政拨款收入30015730.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加11891729.6元，主要原因是2018年争取项目资金较去年增大。

二、支出决算情况说明

牟定县文体广电旅游局2018年度支出合计17586894.82元。其中：基本支出8812312.19元，占总支出的50.10％；项目支出8774582.63元，占总支出的49.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少支出2476516元。支出减少主要原因是2018年项目实施缓慢，导致项目支出跟着减少。其次是2018年在职在编人员综合绩效和工资增加，导致基本支出跟着增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障牟定县文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8812312.19万元。与上年7634262.99元对比支出增加1178049.2元,主要原是人员工资进行了调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.58％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障牟定县文体广电旅游机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8774582.元。与上年7293502.40元专项业务工作经费对比增加1481080.23元,主要原是2018年项目资金增大。导致项目经费支出增大。具体项目开支及开展工作情况：全县村居委会体育场地、文化室、广播电视、旅游项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县文体广电旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出13282132.28元,占本年支出合计的75.52%。与上年5583297.02元对比增加7698835.26元，增加72.52%。主要原因是2018年向上级争取项目资金增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1265497.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于文化传承人补助、文化室建设补助及送戏下乡经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.文化体育与传媒支出11147252.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.53%。

6.社会保障和就业支出1297251.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。

7.医疗卫生与计划生育支出598547.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。

8.商业服务业等支出372039.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。

9.住房保障支出478506元，占一般公共预算财政拨款总支出3.15%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县文体广电旅游局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85000元，支出决算为50261.54元，完成预算的59.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36301.54元，完成预算的60.50%；公务接待费支出决算为13960元，完成预算的55.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩了“三公经费”支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10547.1元，下降17.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少10547.1元，下降43.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩了“三公经费”支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36301.54元，占42.71%；公务接待费支出13960元，占16.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出36301.54元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36301.54元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13960元。其中：

国内接待费支出13960元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次314人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县文体广电旅游局2018年机关运行经费支出315729.10元，与上年240479.53对比,增加75249.57主要原因是2018年度项目增多，业务量扩大。部门机关运行经费主要用于维护局机关及下属事业单位各项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县文体广电旅游局资产总额36927899.43元，其中，流动资产27445894.33元，固定资产9482005.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16694693.76万元，其中固定资产增加153619元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋412平方米，账面原值1550000元，实现资产使用收入250450元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额153619元，其中：政府采购货物支出153619元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算拨款

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三公经费

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

公共文化服务体系

面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。先进文化理论研究服务体系在公共文化服务体系中具有引导性意义。

广播电视“村村通”

广播电视村村通工程是为了解决广播电视信号覆盖“盲区”农民群众收听广播、收看电视问题而由国家组织实施的一项民心工程，从1998年开始实施。村村通网络广播系统通过现代通讯技术，把全市各村的大喇叭进行联网，实现多级管理和信息的实时发布，“村村通广播”是政府部门与农民之间沟通的纽带和桥梁。通过它不仅可传播农业知识与技术，还可以把国家的农业政策、农民政策、农村政策传达给广大的农民，把政府想做、要做的事情告诉农民。使科技信息服务三农，收听就有收获。提高农民的政治意识，加强农村精神文明建设。

一部手机游云南

一部手机游云南app是一个由云南省和腾讯公司联合打造的全域旅游智慧平台。通过一部手机游云南app，希望能更好地实现旅游服务、旅游管理、旅游营销、旅游体验智能化，真正让游客一机在手，说走就走、说游就游，真正实现游客体验自由自在、政府服务无处不在。

监督索引号53232300235701111