目录

第一部分 牟定县人民医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、2020年安排国有资本经营预算空表情况说明

第二部分 牟定县人民医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下专项转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、部门国有资本经营支出预算表

十七、部门项目支出预算表

十八、部门基本信息表

牟定县人民医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州卫生改革与发展的方针政策。制定牟定县人民医院发展目标、规划和政策并组织实施。

2.在牟定县人民政府及卫生健康局的领导下，为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

3.承担卫生应急工作，制定卫生应急预案和措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置工作。

4.执行各级各部门下达的方针政策及要求，组织医院职工继续教育，努力推进我院人才培养及为基层培养卫生技术人员。

5.承办牟定县人民政府及卫生和计划生育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

牟定县人民医院设有急诊科、外一科、外二科、内一科、内二科、内三科妇产科、中医科、五官科、康复医学科、感染性疾病科等临床医技科室20余个，办公室、医务科、财务科、人事科、预防保健科等职能科室。

（三）重点工作概述

1.完善卫生服务体系建设，健全完善医疗服务体系，贯彻国家基本药物制度，推行医疗机构管理体制和运行机制改革，形成多元化办医格局，满足全县人民群众多层次的医疗服务需求。

2.加强服务体系建设，提高突发事件应急处置能力，建立机构合理、分工明确、防治结合、技术适宜、运转有序，覆盖城乡的医疗服务体系。

3.贯彻国家深化医药卫生体制改革意见，加强医院对口支援管理工作，加快卫生人才队伍建设步伐，加大卫生技术人才的培养力度，努力形成一支学历机构合理、专业门类齐全、人民群众信赖的卫生人才队伍。

4.加快卫生基础设施建设，不断改善群众就医环境。

5.加快医院建设与发展,实施医院扩建项目建设，进一步完善医院机构配套建设，全面提高医院机构综合服务能力，以缓解全县人民群众就医难的问题。

二、预算单位基本情况

本部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制194人，其中：行政编制 0人，事业编制194人。在职实有职工287人，离休1人，退休95人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1706.79万元，其中：一般公共预算财政拨款1706.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财务总收入1584.78万元，本年与上年对比增加122.01万元，同比增长7.70%，主要原因是本院在职职工人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1706.79万元，其中:本年收入1706.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1706.79万元（本级财力1706.79万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入1584.78万元，与上年对比增加122.01万元，同比增长7.70%，主要原因是本院在职职工人数增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1706.79万元。财政拨款安排支出 1706.79万元，其中：基本支出1706.79万元，2019年部门预算总支出1584.78万元,本年与上年对比增长7.70%，主要原因是本院在职职工人数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休230.53万元，主要用于部门发放离退休人员养老金支出。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出153.10万元，主要用于部门在职职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.卫生健康支出-公立医院-综合医院1170.16万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险缴费）。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗94.45万元，主要用于部门职工医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助58.55万元，主要用于部门公务员医疗补助缴费单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1475.66万元(其中：基本支出1475.66万元，项目支出0万元)。

2.商品和服务支出3.92万元(其中：基本支出3.92万元，项目支出0万元)。

3.对个人和家庭的补助227.21万元(其中：基本支出227.21万元，项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无预算。本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

无预算。本部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年相比预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

无预算。本部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
   2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
   3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
   4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明

牟定县人民医院2020年机关运行经费安排4.00万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排本部门扶贫资金。

十、2020年安排国有资本经营预算空表情况说明

1.由于本部门2020年度无政府性基金支出安排，故《政府性基金预算支出情况表》（7-7）为空表。

2. 由于本部门2020年度无“三公”经费支出安排，故《部门一般公共预算“三公”经费支出情况表》（7-9）为空表。

3.由于本部门2020年度无项目支出安排，故《县本级项目支出绩效目标表（本次下达）》（7-10）为空表。

4.由于本部门2020年度无项目支出安排，故《县本级项目支出绩效目标表（另文下达）》（7-11）为空表。
   5.由于本部门2020年度无对下转移支付支出安排，故《对下转移支付绩效目标表》（7-12）为空表。
   6.由于本部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，故《部门政府采购情况表》（7-13）为空表.
   7.由于本部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，故《部门政府采购服务情况表》（7-14）为空表.
   6.鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》（7-15）为空表。
   7.由于本部门2020年度无由本部门经营的国有资本，故《部门国有资本经营支出预算表》（7-16）为空表。
   8.由于本部门2020年度基本支出中无项目支出安排，故《部门项目支出情况表》（7-17）为空表。

附件：牟定县人民医院2020年部门预算公开情况表(详见附件)。

牟定县人民医院

                                 2020年6月16日