目录
第一部分 牟定县图书馆2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县图书馆2020年部门预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表
十一、县本级项目支出绩效目标表
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县图书馆2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县图书馆的主要职责：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，采编与储藏、图书资料借阅、图书馆学研究编辑出版知识培训与社会教育（相关社会服务）。
（二）机构设置情况
牟定县图书馆属牟定县文体广电旅游局下属事业单位，包括：办公室、期刊阅览室、少儿阅览室、自修室、电子阅览室、地方文献室、收藏室、多媒体培训室、外借室、采编室。
（三）重点工作概述
牟定县图书馆重点工作是：
大力开展全民阅读推广活动，助力书香牟定健康发展
为进一步推动我县全民阅读活动深入持久开展，通过总分馆建设、设立馆外延伸服务点、举办各类阅读活动等多种形式，多措并举做实全民阅读推广工作。到目前为止，共开展送书下乡活动22场次，服务群众4200余人次；开展送春联活动2场次，服务群众2300余人次；开展镇村两级读书服务及业务辅导41次，覆盖7乡镇文化站、34个村级服务点；协助城区老年大学开展书画、器乐培训辅导18场次，服务群众达700余人次；助力牟定县文学艺术界的8个相关协会开展专题创作活动13场次。通过图书馆网站、公共微信、智慧墙等平台为群众提供电子图书10万余册，各类信息达8TB，发布推文27期，开展线上展出12期。为了在全社会营造全民阅读的文化书香氛围，我馆积极拓展服务领域，创新服务手段，延伸服务阵地，突破传统图书馆只限于馆内借阅的服务模式，本着“方便读者、服务社区”的宗旨，不断强化服务功能，延伸服务范围。上半年以来,我馆同时在诚区的7家单位设立了流动图书服务点，设置流动图书7142册。服务点的设置，突破图书馆馆舍建筑的功能局限，有效地提高图书馆文献资源的利用，拓展图书馆的服务外延，更好地体现出公共文化服务体系就近、自助、互动、便捷的服务功能，更有力地促进全民阅读活动的开展。半年来，通过线上互联互通、共建共享，线下因地制宜、灵活多变的服务活动，为广大读者提供了方便快捷的优质服务，大大提升了群众的阅读氛围，为建设书香牟定和文明县城作出了应有的贡献。
二、加强总分馆制建设，进一步完善公共文化服务体系去年我县投入约26万元，开展了以州图书馆为中心馆、以县图书馆、文化馆为总馆，以共和镇、新桥镇、江坡镇、凤屯镇、蟠猫乡、戌街乡、安乐乡7个乡镇为分馆以及89个服务点的图书馆、文化馆总分馆服务体系建设。到目前为止，实现村（社区）农家书屋与乡镇综合文化站、县图书馆、文化馆的资源整合和互联互通。推进县图书馆、文化馆（站、室）、农家书屋基础设施标准化、文化资源共享化、服务系统网络化、管理运行一体化，相关平台设备已安装到位，各项规章制度及服务体系基本健全，整个建设项目工作顺利、成效显著。
三、切实做好免费开放工作
1至3月份，由于受疫情的严重影响，图书馆免费开放工作一直处于闭馆状态，给广大读者带来诸多阅读困扰。到3月底，全县疫情得到全面解除，为及时给广大读者提供优质的服务，图书馆全体员工积极投身复工复产筹备工作，到目前为止，少儿阅览室、报刊借阅室、外借室、电子阅览室等全部开放服务功能室全面开放，开放时间达到每周70小时，确保了广大读者的阅读空间、阅读时间。许多线下培训、展览、读书活动正在筹备过程中，预计6月下旬所有活动恢复正常，所有该开应开的活动将足额开展，以确保年初所制定的目标任务全面完成。
下步工作计划：
1.认真贯彻落实州文化和旅游局、新闻出版局、广电局、发展改革局、财政局《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施意见》（楚文体联发〔2018〕7号）的要求，按照牟定县人民政府关于总分馆制建设实施方案的任务目标，认真开展总分馆制建设的扫尾及查缺补漏工作，确保省州顺利考评验收。 2、加强服务队伍业务学习培训，不断提升图书服务队伍的业务水平，为广大读者提供更优质的服务。
3、结合图书馆实际，一如既往开展好传统服务活动，协调相关部门开展服务创新，为广大群众营造一个更为新颖、切实有效的服务平台，为图书馆工作再创佳绩。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入65.74万元，其中：一般公共预算财政拨款65.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，财务总收入比上年的39.29万元，增加26.45万元，增长67.31%，主要原因是新调入人员2人和正常调资增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入65.74万元，其中:本年收入65.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.74万元（本级财力65.74万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款收入比上年的39.29万元，增加26.45万元，增长67.31%，主要原因是新调入人员2人和正常调资增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出65.74万元。财政拨款安排支出65.74万元，其中：基本支出65.74万元，与上年对比，比上年的39.29万元增加26.45万元，增长67.31%，主要原因是新调入人员2人和正常调资增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出42.82万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出，退休人员工资，养老保险、工伤保险等支出。
2.卫生健康支出5.36万元，主要用于基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出等。
3.保障支出3.76万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出65.74万元，项目支出0万元）。
工资福利支出52.95万元。其中，基本工资13.53万元，津贴补贴15.64万元，奖金9.48万，基本养老保险5.01万，基本医疗保险3.14万，公务员医疗补助2.22万元,工伤保险0.16万元,住房公积金3.76万元。
商品和服务支出4.07万元。其中，办公费1.16万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，差旅费0.40万元，公务接待费0.20万元，工会经费0.31万元,公务用车运行维护费2.00万元。
对个人和家庭的补助支出8.71万元，是退休人员财政部分工资。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。无
（二）与中央配套事项
我部门与中央配套事项。无
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项。无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.20万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为0.20万元，国内公务接待批次为5次，共计接待49人次，较上年增加0.10万元，原因是总分管制建设业务指导工作量增加,接待上级业务部门及同级部门增多。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为2.00万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：公务用车编制和公务用车较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2020年机关运行经费安排4.07万元，与上年的0.91万元对比增加了3.16万元，增加了347.25%，主要是人员增加调入2和公务车辆运行费增加，公用经费预算标准提高，具体数据与2019年度预算对比情况如下：
1、办公费1.16万元。2019年度预算0.48万元，同比增加141.66%，预算增加原因主要是人员调入2人，办公费支出增加。
2、公务接待费0.20万元。2019年度预算数0.10万元，同比减幅为100%，预算增加原因主要是总分管制建设业务指导工作量增加,接待上级业务部门及同级部门增多。
3.差旅费0.40万元。2019年度预算为0.20万元，同比增加100％，预算增加原因主要是人员调入2人，差旅费支出增加。
6、工会经费0.31万元。2019年度预算数为0.15万元，同比增幅为106.66%，预算增加原因主要是人员调入，工会缴费支出增加。
7、公务用车运行维护费2万元。2019年度预算数为0万元，同比增幅为200%，主要原因是2020年事业单位参加车改，纳入预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年我部门无县本级项目预算，县本级项目预算由县级相关部门做，2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、由于我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、由于我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、由于我部门2020年度无由我部门经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、由于我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
附件：牟定县图书馆2020年部门预算公开表
牟定县图书馆
2020年6月18日
