牟定县信访局2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 牟定县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分牟定县信访局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分牟定县信访局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委、县政府信访局，是县委、县政府主管全县信访工作的职能机构。其主要职能是：

1、贯彻落实党和国家信访工作政策、法规；根据县委、县政府和省州信访局的工作部署，提出全县信访工作意见，并组织实施；开展社情民意调研，提出信访工作建议。

2、代表县委、县政府受理人民来电、来信，接待人民来访。

3、承办中央和国家机关、国家信访局，省委和省政府领导、省信访局，州委和州政府领导、州信访局，县委、县政府领导和县委办、县政府办批办、交办的群众信访事项。

4、协调县人大、县政协、县纪委的信访工作；协调处理跨地区、跨部门的重大信访案件。

5、指导全县信访工作；负责组织县对乡（镇）的信访工作目标管理考核工作；做好全县信访队伍建设、人员培训工作。

6、负责管理和转、交办理云南省信访信息系统内信访事项，人民网留言及书记、县长信箱。

7、完成县委、县政府领导及两办领导交办的其它工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，县信访局按照省、州、县党委政府的总体部署要求，紧紧围绕各级两会、新中国成立70周年大庆等重大活动期间进京“零上访”目标，认真履行“为党分忧、为民解难”之责，畅通群众诉求渠道，全力推行网上信访，聚焦初信初访办理、突出信访积案化解攻坚和强化督查督办工作，促进了全县社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县信访局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县信访局2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分牟定县信访局2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 牟定县信访局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县信访局2019年度收入合计3062099.73元。其中：财政拨款收入3042099.73元，占总收入的99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20000.00元，占总收入的0.65%。总收入与上年2938796.49元对比增加123303.24元，增长4%，增加的主要原是特殊疑难信访问题专项资金较去年增加。

二、支出决算情况说明

牟定县信访局2019年度支出合计3015764.20元。其中：基本支出1783099.73元，占总支出的59％；项目支出1232664.47元，占总支出的40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年决算总支出3164928.04元对比,支出减少149163.84元，下降4.9%，减支的主要原因是2019年度政府综合绩效奖在2020年度支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障信访局机构正常运转的日常支出1783099.73元。其中：工资福利支出1679003.19元，占基本支出的94%；社会保障缴费支出176171.12元，占基本支出的9.9%；住房公积金支出102837.00元，占基本支出的5.8%;商品和服务支出62976.54元，占基本支出的3.5%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障信访局完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出1232664.47元。与上年对比减少49281.08元,减少3.8%，减少的主要原因是2019年的特殊疑难信访问题专项资金减少。具体支出是解决特殊疑难信访问题、补助“两案”人员临时生活救助金，视频接访系统终端服务费、信访突出问题维稳工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出2622378.01元,占本年支出合计的86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,582,378.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.78%。主要用于兑现2019年政府综合绩效考核奖、办公费、工会经费、差旅费等支出。

2.社会保障和就业支出176,171.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于支付退休人员统筹外生活补助和社会保险费支出。

3.卫生健康支出114,378.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于行政单位医疗保险费和公务员医疗补助。

4.住房保障支出102,837.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县信访局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31,000元，支出决算为26960.34元，完成预算的86.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16761.34元，完成预算的83.81%；公务接待费支出决算为10199.00元，完成预算的92.72%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的38379.00元，减少11418.66元，减少29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加306.34元，增长1.8%；公务接待费支出决算减少11725元，下降53.48%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16761.34元，占62%；公务接待费支出10199.00元，占38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16761.34元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16761.34元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到省、州劝返上访人员及到乡、镇调研、督查信访工作、扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10199.00元。其中：

国内接待费支出10199.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次264人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到省、州劝返上访人员及处理突发信访问题工作餐，调研、检查信访工作、交流学习等接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

信访局2019年机关运行经费支出62976.54元，与上年290472.44元，对比增长227495.9元,增长78%，增加的主要原因是到乡镇考核、督查、调研、指导信访工作导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于开展信访工作的办公费、水电费、邮电费、报刊费、工会经费、残疾人保障金、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县信访局资产总额570729.86元，其中，流动资产49874.86元，固定资产520855.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少206768.32元，其中固定资产增加20950.00元,流动资产减少227718.32元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

牟定县信访局2019年度部门决算公开情况无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政部门当年拨入我单位的可用资金。

机关运行经费：指我单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出等支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费：指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

牟定县信访局

2020年10月29日