牟定县搬迁安置办公室2021年部门预算公开目录
第一部分 牟定县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县搬迁安置办公室2021年部门预算表
1.部门财务收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门财政拨款收支总体情况表
5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6.部门基本支出情况表
7.部门政府性基金预算支出情况表
8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10.县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11.县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12.对下专项转移支付绩效目标表
13.部门政府采购情况表
14.部门政府购买服务情况表
15.行政事业单位国有资产占有使用情况表
16.部门国有资本经营支出预算表
17.部门项目支出预算表
18.部门基本信息表
第一部分
牟定县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县搬迁安置办公室为牟定县人民政府的组成部门，职能职责按照县编办《牟定县深化机构改革实施方案》(牟机改组发〔2019〕2号)执行。主要履行以下职责：
1.宣传贯彻执行国家和省州县有关移民工作的法律、法规和政策。
2.配合完成本行政区域内的移民安置规划大纲和移民规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。
3.依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。
4.编报本行政区域内移民安置实施计划和年度计划。
5.负责本行政区域内的移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。
6.按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。
7.根据县人民政府的委托，与乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转)协议”。
8.配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责本行政区域内移民安置实施项目的自查自验工作。
9.负责本行政区域内的水库移民后期扶持工作。负责本行政区域内水库农村移民后期扶持人口核定、登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。
10.做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。
11.组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民生产技能培训。
12.负责本行政区域移民业务统计上报工作。
13.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
牟定县搬迁安置办公室设3个内设机构（股级）。即：综合股、后期扶持股、规划安置股。
（三）重点工作概述
1.继续扎实抓好大中型水库移民安置区葛根产业发展项目三期建设工作。
2.认真做好2021年度大中型水库移民后期扶持人口动态管理工作和后期扶持资金管理发放工作。
3.坚持规划引领，加快推进乡村振兴战略，促进移民发展增收，做好2021年度大中型水库移民后期扶持项目实施工作，助力全县乡村振兴战略的实施。
4.抓好移民小额贷款贴息审批及移民小额贷款贴息资金兑付工作。
5.加大资金争取和协调力度，完成2021年度项目资金争取、固定资产投资和招商引资任务。
6.认真开展好2021年移民职业教育招生工作。
7.做好移民群众矛盾纠纷排查调处，及时处置好移民群众来信来访工作。
8.围绕全县发展大局，扎实抓好小石门水库、石油储备库基地、定远河水库等重大工程项目建设，确保项目顺利推进。
9.持而不息推进脱贫攻坚及乡村振兴战略的实施。
10.认真抓好单位自身建设，加强党建、意识形态、党风廉政建设、法治单位建设、保密、爱国卫生“7+1+1”专项行动和禁烟工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。
离退休人员1人，其中：退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入173.94万元，其中：一般公共预算173.94万元。
与上年147.31万元对比增加26.63万元，主要原因分析：在职人员调入2人增加收入26.63万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入173.94万元，其中：本年收入173.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.94万元。
与上年147.31万元对比增加26.63万元，主要原因分析：在职人员调入2人增加收入26.63万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出173.94万元。财政拨款安排支出173.94万元，其中：基本支出173.94万元。与上年147.31万元对比增加26.63万元，主要原因是：在职人员调入2人增加支出26.63万元。
(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
1.农林水支出-行政运行133.23万元，主要用于保障我办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.62万元，主要用于基本养老保险单位缴纳部分和事业单位离退休的经费开支。
3.卫生健康支出-行政事业单位医疗缴费支出13.4万元，
主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。
4.住房保障支出-住房改革支出11.69万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于
工资福利支出166.15万元(其中：基本支出166.15万元)。
商品和服务支出7.78万元(其中：基本支出7.78万元)。
五、省对下转移支付情况
2020年上级下达大中型水库移民后期扶持基金支1540.0万元，用于大中型水库移民后期扶持直补移民支出280.08万元；下达大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展1260万元：用于葛根产业发展1000万元、邹城村移民新村建设200万元、移民实用技能培训30万元、移民小额贷款贴息30万元。
2021年计划争取上级下达大中型水库移民后期扶持基金支出1580.08万元，用于大中型水库移民后期扶持直补移民支出280.08万元；计划争取下达大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展1360万元:用于葛根产业发展300万元、邹城村移民新村建设1000万元、移民实用技能培训30万元、移民小额贷款贴息30万元。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.3万元，较上年减少1.1万元，下降29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年1.4万元减少1.1万元，下降71%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。减少的原因：全县树立过“紧日子”的思想，坚持厉行节约，年初进一步压减“三公经费”预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2021年公务用车费预算能确保单位正常运转，移民村级项目工作、脱贫攻坚工作、疫情防控任务的正常运转用车需要。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县搬迁安置办公室2021年机关运行经费安排173.94万元，与上年147.31万元对比增加26.63万元，主要原因分析在职人员调入2人。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
牟定县搬迁安置办公室
2021年4月6日
第二部分
牟定县搬迁安置办公室2021年部门预算公开表（详见附件）
