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牟定县信访局2021年预算公开目录
第一部分 牟定县信访局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县信访局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县信访局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县信访局的主要职责是：
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，贯彻落实信访工作的法律法规和政府规章制度，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州、到省、进京访的处置工作。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作宣传和信息发布、干部教育培训工作。
8.接受县委信访工作联席会议的直接领导，履行统筹协调、沟通联络、指导督促等职责。承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项，组织开展全县信访工作。负责牟定县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
牟定县信访局为县政府工作部门，为正科级行政单位，核定行政编制5名，事业编制3人。设局长1名（正科级），副局长3名（副科级），股级职数5名。内设股室5个，即：办公室、接访办信股、网络信息股、督查督办股、群众来访接待中心。
（三）重点工作概述
牟定县信访局重点工作是负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访；登记、受理、转送、交办信访事项；指导、督查信访工作；督促检查、协调信访事项的处理；调查研究信访情况，总结信访工作经验；宣传法律、法规和政策等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 10人，事业编制2人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 220.13万元，其中：一般公共预算220.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年172.44万元对比增加47.69万元，增长27%。增加主要原因是调入人员2人。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入220.13万元，其中:本年收入220.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220.13万元（本级财力220.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年172.44万元对比增加47.69万元，增长27%。增加主要原因是调入人员2人。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 220.13万元。财政拨款安排支出 220.13万元，其中：基本支出220.13万元，与上年172.44万元对比增加47.69万元，增长27%，增加主要原因是调入人员2人。
项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2013601行政运行169.72万元；2080501行政单位离退休0.04万元；2080505机关事业单位基本养老保险费17.32万元；2080506机关事业单位职业年金5.07万元；2101101行政单位医疗8.91万元；2101102事业单位医疗1.34万元；2101103公务员医疗补助4.74万元；2210201住房公积金12.99万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款支出365.98（其中：基本支出365.98万元，项目支出0万元）。
1.按政府预算支出经济分类科目分，包含：（1）机关工资福利支出201.74万元；其中：工资奖金补贴148.35万元；社会保障缴费37.9万元；住房公积金12.99万元；其他工资福利支出2.5万元；（2）机关商品和服务支出18.38万元；其中：办公经费15.84万元；公务接待费0.5万元；公务用车运行维护费2万元；其他商品和服务支出0.04万元。
2.按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出201.74万元。其中：基本工资50.87万元；津贴补贴65.63万元；绩效工资2.50万元；奖金31.84万元；机关事业单位基本养老保险缴费17.33万元；职业年金缴费5.07万元；职工基本医疗保险缴费9.74万元；公务员医疗补助缴费4.74万元；其他社会保障缴费1.03万元；住房公积金12.99万元；（2）商品和服务支出18.38万元；其中：办公费2.16万元；水费0.08万元；电费0.35万元；邮电费0.07万元；物业管理费0.07万元；差旅费0.52万元；公务接待费0.50万元；工会经费2.09万元；公务用车运行维护费2万元；其他交通费用10.50万元；其他商品和服务支出0.04万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门与中央配套事项。无
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项。无
（三）经济社会事业发展事项
我部门经济社会事业发展事项。无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年2.50万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县信访局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县信访局2021年公务接待费预算为0.50万元，较上年0.5万元增加0万元增长0%。国内公务接待批次为9次，共计接待83人次。
较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县信访局2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县信访局2021年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县信访局2021年机关运行经费安排18.38万元，与上年6.49万元对比增加11.89万元，增长1.83%。增加主要原因是2021年其他交通费由2020年津贴补贴转为机关运行经费预算。其次，人员增加，公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：牟定县信访局2021年部门预算公开情况表.slsx
牟定县信访局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县信访局
2021年4月7日
监督索引号53232300171900111
